1.0目的
规范合同的评审、签署、履约跟进、归档管理工作程序,确保公司利益、信誉得到保障。
2.0适用范围
适用于物业管理公司所有合同的管理工作。
3.0职责
3.1总经理负责公司所有合同的签署及重要合同的评审。
3.2人事行政部负责本项目合同审核、监管及归档(包括员工劳动合同)。
3.3各部门负责人负责合同的履约执行。
4.0程序要点
4.1合同管理的范围:包括对外提供服务的合同和对外委托服务的合同。
4.1.1对外提供服务的合同,包括以下几类:
(1)开发/建设单位或业主委员会委托进行物业管理的合同;
(2)投标书;
(3)对外租赁合同;
(4)公司承诺提供的常规服务和管理合同;
(5)顾客(业主、住户或其他委托方)委托公司进行采购、安装、修缮、装修、贮存、检修、保养、清洁、搬运及其他有偿服务的合同;
(6)公司车库、车棚、车位使用或泊车合同;
(7)其他对外提供服务的合同。
4.1.2对外委托服务的合同,包括以下几类:
(1)采购合同;
(2)招标合同;
(3)劳动合同;
(4)公司委托顾客(供应商或其他受委托单位)进行采购、安装、修缮、装修、贮存、检修、保养、清洁、搬运等合同;
(5)其他须进行对外委托服务的合同。
4.2合同的形式包括以下几种形式。
4.2.1书面的和非书面的。
4.2.2协议或其他法规性文件的规定和要求。
4.2.3规范合同和格式合同。
4.2.4口头承诺。
4.2.5招、投标书。
4.3合同的制定。
4.3.1一般情况下由合同的执行部门负责制定,其内容包括以下条款:
(1)标的;
(2)数量和质量(或工作内容);
(3)价款或酬金;
(4)履约期限、地点方式及其他履约条件;
(5)合同终止条件;
(6)违约责任;
(7)专用合同约定的其他必要条款。
4.3.2各种合同若有合同范本,可依照合同范本填写或修改各项条款。
4.4合同的评审。
4.4.1评审权限:
(1)标的在10万元以下的合同,由总经理委托分管副总经理组织合同执行部门及人事行政部经理进行评审;
(2)标的在10万~50万元的合同,由总经理组织有关人员进行评审;
(3)标的在50万元以上的合同,由董事会进行评审。
4.4.2评审内容。
(1)对外提供服务合同的评审内容:
公司的履约能力;
顾客提供的价格;
合同的风险;
合同的条款是否明确;
合同是否合法;
合同的社会效益;
其他需要评审的内容。
(2)对外委托服务合同的评审内容:
分供方的履约能力;
分供方提供的价格;
分供方的信誉;
分供方提供服务的售后服务;
合同的条款是否明确;
合同是否违法;
合同的风险;
合同履约监控能力;
其他需要评审的内容。
4.5合同的签署与生效。
4.5.1合同经评审合格,由总经理签署。非书面的合同除外。
4.5.2经总经理签署的合同按印章管理规定办理盖章审批手续。
4.5.3所有书面合同均须加盖公司印章,合同页数在一页以上的必须加盖骑缝章。
4.5.4经签署并加盖公司印章的合同正式生效,须公证的合同,经公证后生效。
4.5.5公司承诺提供常规服务和管理的合同签署与盖章形式不受以上条款的限制。
4.5.6生效的合同原则上一式四份,公司与顾客各两份,需进行公证的须报公证机关一份备案。
4.6合同的编号与归档。
4.6.1书面合同统一进行编号,编号的方法按档案管理的规定办理。
4.6.2一般情况下书面合同由公司人事行政部统一归档(经总经理审批同意,由其他部门保管的除外),归档方法按档案管理的有关规定办理。
4.6.3公司归档合同原件,合同履行完毕或需分阶段付款的,报财务部存档一份,部门需按合同条款监督顾客履约的,按档案管理的有关规定办理复印审批程序后,由部门负责人保管一份复印件。合同执行完毕后,须将合同返还公司归档。
4.6.4合同条款涉及保密事项的,有关部门均承担保密责任。
4.7合同的履约。
4.7.1对外提供服务的合同,由提供合同服务的部门负责履约,重要的合同由总经理或人事行政部监督履约。
4.7.2对外委托服务的合同,由合同执行部门监督分供方履约,重要的合同由总经理或人事行政部监督履约。
4.7.3合同执行部门须将合同履约阶段性情况向总经理汇报,重要合同须以书面形式汇报。
4.7.4公司监控所有书面合同(员工劳动合同除外)的履约进度,对违反合同进度的及时向总经理汇报。
4.7.5合同履约完毕,对重要合同的执行效果再次进行评审。
4.8合同的变更与废止。
合同双方不能履约或不能完全履约或合同中须变更废止情况出现需进行合同条款变更或废止时,由合同执行部门向人事行政部提出合同变更申请,人事行政部按合同评审程序跟进评审变更条款或废止合同,重要合同由总经理直接组织变更条款或废止合同。
4.9合同的续约。
合同期满且需办理续约的,由合同执行部门按合同要求提前通知人事行政部,由人事行政部经理按合同评审程序跟进评审,重要合同由总经理直接组织合同评审。
4.10合同的统计。
每年12月31日前,由人事行政部对书面合同进行清查统计,写出专题报告。专题报告内容
包括:合同清单,履约完成情况,存在或需跟进的问题等报总经理审阅。总经理给出批示意见,由人事行政部按总经理批示意见办理。
（一）工程施工管理
1、工程项目负责人要协调公司各部门及政府各职能部门，督办工程开工报建等各种手续；熟悉与项目建设有关的政策法规，争取在政策许可范围内减少有关费用开支；
2、现场施工管理人员必须履行监督、指导、协调、管理的职责，严格按照有关规定进行现场管理，维护公司的利益；
3、施工管理人员必须熟悉施工现场情况，熟悉施工图、图纸会审纪要、施工承包合同及施工单位的施工组织计划等。要结合承包合同，编制各工程的控制性网络进度计划，提出进度目标，审查施工队的进度计划，督促施工队按合同完成进度。发现影响工程进度因素要及时解决，并向公司领导汇报。要根据施工进度提早督促施工单位增长设备、人力、材料等，尽量避免因一些未预见的因素影响工程进度；
4、审查承包商的质量控制体系和措施，按承包合同、设计图纸和设计要求对施工质量进行监督，严格把好质量关；
5、施工管理人员要建立施工日记，保存好有关的图纸、合同、签证等资料，待工程竣工后交公司设计部归档；
6、施工管理人员要坚持&39;安全第一&39;的思想，不仅要带好头做好自身的安全防护，而且要督促施工单位做好安全生产的教育宣传工作，以及工地的防护工作（即防火、防盗、防破坏和损坏、防危害周围建筑物和居民的安全），保障施工不幸卫生，做到文明施工；
7、工程中的重大问题，如修改设计、增加工程费用、顺延工期、变更建材等，工程管理人员应首先征得施工管理部领导和公司领导同意后方可处理，：：不得自作主张；
8、工程技术人员必须密切配合工程预结算部做好工程结算工作，按预结算程序要求提供有关资料；在工程竣工前一个月给设计部发出通知，协助设计部完成竣工面积计算图；做好与牧业管理公司的交接工作。
（二）公司施工材料、设备的管理
1、购买施工材料、设备，经办部门或分公司应根据工程承包合同或总经理批示，做出计划（包括用途、采购上点、生产厂家、品种、数量、单价等），送材料设备部审核、总经理或执行总经理审批后方可购买。大宗材料设备的购买必须公开招标或经公司大宗材料设备采购顾问班子共同议定，订立购销合同；
2、采购部负责施工材料设备选购的审核工作，了解掌握施工材料、机电设备信息，了解生产厂家的质量、价格、供货期、售后服务等情况，提供给相关部门；
3、采购人员应本着对公司负责的精神，所购材料要物美价廉、符合公司要求、检验手续齐全。采购人员不负责、疏忽大意，造成公司款项被骗或所购材料设备质量差、短少、工期被延误等问题，要追究有关人员责任。对未认真履行审核职责的部门，也要追究责任。严禁采购人员接受和索要回扣、接受供货方请客送礼。否则一经发现，按违旨、受贿处理，情节严重者追究其法律责任；
4、未履行本规定审批手续的，财务人员有权拒付货款。财务人员拨款必须根据采购计划审批单、购销合同，经审核无误后方可拨付。拨款时预留5—10%的保证金（或按合同规定预留）；对购买设备的验收合格后，结算时预留1—5%的保修金（或按合同规定预留）。
（三）工程签证及工程款拨付管理
1、公司要求各部门严格控制工程预算外签证，有变更通知的，不允许办理重复签证；签证除人工费外，一般不允许签单价。人工费单价不允许超过市场价；
2、工程预结算部要配合施工管理部控制好工程款、设备款的拨付，凡工程进度款、设备款，必须经工程预结算部经理签字。财务部拨款后必须将付款底单交工程预结算部登记存档。各分公司的工程款、调整设备款拨付，先报工程预结算部审核，经总经理或执行总经理签字才能拨付；
3、工程预结算部的结算工作必须认真细致，财务部门根据甲、乙双方审定并签字盖章后的结算书付款。
（四）工程结算管理
1、完善公司工程结算管理，在公正、准确的基础上，加快竣工项目的结算速度，树立公司形象；
2、工程部必须在工程竣工验收合格后一个月内，负责督促施工单位整理一套完整的竣工结算资料（包括工程竣工图、设计变更通知、现场签证、隐蔽工程记录、施工记录、甲方供应材料及设备情况资料、施工承包合同等）。施工管理部在十天内将材料整理好，经现场主管工程师及主管经理或业务副总经理逐项审核，并签字盖章后，关公司设计部；
3、设计部设计主管人员及经理或副经理必须于一周内对报送的竣工结算资料中与设计相关部分进行逐项复审，签署意见并签字盖章，送工程预结算部；
4、工程预结算部必须在工程竣工验收后一个月内，将我方提供的.材料、设备情况资料，由经办人整理、签署意见，再经材料设备部经理或副经理复审，签署意见并签字盖章后送工程预结算部；
5、工程预结算部在收到竣工结算资料后，必须严格按照国家和地方政府部门有关预结算规定，进行认真细致的审核，在审核过程中，不再受理补办签证；审核完毕后，必须经甲、乙双方经办预结算人员签字，再经工程预结算部经理或副经理审核签字。对壹万元以上的结算报总经理或执行总经理审定签字，双方加盖公章，方为有效。凡竣工结算资料报送不全或手续不完备的，不能办理手续；
6、工程预结算部结算后，列出我公司供应材料设备清单及结算总价，送财务部作为拨款、成本核算等的依据；
7、工程预结算部负责项目的可行性报告及预结算工作。预结算人员要认真对待项目的预结算工作，计算误差不得超过5%，施工管理部可以对预结算书进行抽查，误差超过规定范围的，要追究有关人员的责任；
8、严禁预结算人员索贿、受贿、接受施工单位宴请、送礼。
（五）技术资料的管理
1、开发项目的工程资料，统一由设计部签发，除向施工单位、现场主管技术人员发放外，设计应保存二份完整资料进行编目保存，其中一份供工程决算使用；
2、开发项目合同、设备材料、技术资料、考察报告、可行性报告、预决算表、工程拨款单等各种技术资料，必须交回设计部存档；
3、各种技术资料应按开发项目或类别进行编目，修改和补充的图纸必须按系列编入图号；
4、设计部要及时补充工程图纸，满足开发项目需求；
5、建立公司技术资料使用登记制度，遗失资料要追究当事人责任；
6、妥善保存公司的成果资料，对工程图纸、模型、透视图、合同等资料要分类归放、定期检查、清洁。
一、维修电工、强弱电维修电工、电梯维修电工每人领用一套个人常用工具并填写工具卡。
二、各班组专用和公用工具，由主管统一领出集中保管。
三、属贵重而又不常用的仪器、仪表及特殊工具，由工程部门统一保管并保证完好，用时填写借用证明，由经理签署后才可使用。
四、工具一律不准带出大厦(大楼)，特殊情况由工程部门经理批准办理出入手续，若因私造成损坏者，全额赔偿。
五、个人工具若在正常工作过程中损坏，原则以旧换新，填写报废单后才能申领，因保管不善遗失者，按折旧率赔偿。
六、调离工程部门，工具如数归还，不归还者从工资中扣除。
七、工程部门不定期对各班组的专用、公用工具及个人工具进行抽查、核对，如有缺损，由专业主管酌情处理。
1、对公司服务的项目进行督导、检查、优化工作流程、确保运营顺畅;
2、针对各项运营点中出现的问题进行解决、汇报调整等;
3、管辖项目的甲方对接工作、完成项目续约及方案制定;
4、协助制定推行、运营项目的相关制度、协助支持新项目的运营筹备;
5、项目一线人员面试、报酬结算、以及其他日常事务;
6、领导交办的其他事务。
为了确保分公司车辆安全运行,充分发挥现有车辆的机动性,灵活性,结合分公司实际情况,制订车辆使用管理规定如下:
一、车辆安全行驶、保养、停放的管理
1、分公司的车辆由行政部管理。行政部负责办理车辆的保养费和养路费。
2、司机出车必须根据派车单所要求的前往地点、时间、执行任务的事项去完成任务。如有变化,应事先请示或事后报告。
3、司机执行任务出车时,必须严格遵守政府规定和交通法规,随车人员不能纵容司机违犯交通法规。否则,由此造成的后果由当事人负法律上和经济上的责任。
4、司机要做好每天的车辆行驶记录(如车公里、车次、行驶小时和所加油料的统计等),月底汇总后报行政部主任。
5、车辆实行指定司机负责管理,其他人员未经行政部主任同意不能使用车辆。经同意使用的,也一定要交接清楚使用情况。
6、主管司机负责车辆的日常维修保养工作,定期对车辆进行保养,并做好保养记录,保证车辆正常行驶。保持车身内外清洁、卫生。
7、车辆维修要到指定的维修点进行维修,能修复的零部件尽量修复使用。需要更换的部件先报告行政部,经分公司经理批准后购买。
8、车辆必须按分公司指定地点停放。司机如不按规定停放车辆,所造成的损失(如车辆丢失等)由司机本人负责。
二、用车申请
1、分公司领导用车由本人直接通知行政部安排。
2、各部门用车,要提前申请。市内用车,提前半天申请;市区以外用车,提前一天申请。用车申请单要经部门主任签字后交行政部审批。
3、行政部根据各部门用车申请单,区分任务的轻重缓急,充分发挥现有车辆的效率,尽量做到经济、合理、高效地统一安排车辆。
三、交通安全责任条款
1、安全行车,爱护车辆,做到&39;三勤&39;,保持车容整洁和性能良好,出勤率达95%以上。
2、发生行车事故,视情节轻重并按交通管理部门的《事故判决书》意见确定其责任:应付损失费在1000元以内的,罚其修理费的10%;损失费达1000元以上至20__元以内的,罚其修理费的15%;损失费达20__元以上的,可根据实际情况另定百分比进行处罚,但不得低于20%;对造成伤亡事故者,处罚不在本文规定之内,另按交通事故处罚原则及有关规定处理。
3、未经领导同意出私车造成的事故,一切修理费和赔偿费都由本人负责。如保险公司赔款后,财务可按保险公司赔偿的金额为标准,向其本人扣罚总金额的50%。
四、出车补助
1、市内出车。不分出车次数及行驶里程,每月发给司机出车补助150元。
2、长途出车。单程在80-120公里以内,每天补助20元,单程超过120公里以外的,每天补助30元。在外住宿的,按出差规定报销。
3、业余时间出车,按有关规定发加班工资。
4、行政部凭派车单,按月统计,作为司机业绩考核依据。
第一章总则
第一条为了加强分公司财务管理工作,充分发挥财务管理在企业经营活动中的作用,根据国家有关的法律、法规和公司的相关规定,并结合分公司的实际情况制定本制度。
第二条执行国家的有关法律、法规和制度,对分公司的财务活动实施有效控制,如实反映分公司的财务状况和经营成果。
第三条分公司的财务活动在经理的领导下,由财务部门统一管理。
第四条分公司财务工作接受公司财务部门的管理、监督和审计。
第五条分公司重大投资决策项目必须有财务部门主管人员参加。
第二章财务部门和财务人员
第六条分公司必须设立专门的财务机构和财务人员,并指定(任命)专业人员为财务机构的负责人。
第七条财务人员必须遵守国家有关的法律、法规、制度和分公司的规章制度。对违法违纪行为,财务人员有权拒绝执行,并向分公司经理或主管单位请示汇报。
第八条财务人员有权依法行使有关财务规定的权利和义务。任何单位或者个人不得对依法履行职责、抵制违法行为的会计人员实行打击和报复。
第九条财务人员必须持证上岗,依法从事财会工作。
第十条分公司领导的亲属不得担任本分公司财务部门主管人员,财务部门主管人员的亲属不得同时担任出纳工作。
第十一条财务人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续。一般财务人员办理交接手续,由财务部门主管人员监督交接;财务部门主管人员办理交接手续,由分公司经理监督交接,必要时主管单位可以派人会同监督交接。
第三章现金、银行存款、借款
第十二条分公司现金、银行存款的管理必须遵守国家的有关法律、法规和规章制度,以及银行的相关规定。
第十三条分公司现金库存量应保持在1000元左右,并做到日清月结,帐实相符,每天须将结余现金存入银行帐户。
第十四条存、取大额现金时,必须有专人、专车护送。
第十五条购置物品:支付费用在人民币500元以下,可用现金支付,人民币500元以上,原则上须用转帐支票支付。
第十六条以银行转帐支票支付款项时,必须在支票上注明支付时间、收款人单位全称、支付金额及用途。
第十七条分公司员工因工作需要可以借款。
满足下列一项条件者,可借用现金:
1.借款金额在人民币100元以下;
2.购买零星物品或不方便用支票付款的;
3.因公出差需借款的;
4.其它相关法律、法规、制度规定可用现金的条件。
除此之外,其它需借用支票。
第十八条借款人必须填写借款单并经部门主任和分公司经理审批。禁止未经批准,私自挪用公款。
第十九条财务人员必须将借出款项及时登帐核算。借款人必须在业务结束后一个星期内将所借款项归还或将费用报销凭据交给财务人员销帐。逾期不报帐还款者,在其本人工资中逐月扣回。
第二十条借款人必须妥善保管好现金或支票,如有丢失由借款人承担经济责任。
第四章审批权限
第二十一条分公司的一切费用和支付对外款项,必须经分公司经理审批、签字同意。
第二十二条分公司财务部门在分公司经理同意的前提下,有权进行日常的财务往来款项的收付,如:水电费、工资、税金等项目的支付。
第二十三条分公司经理的审批权限,按公司的有关规定标准执行。
第二十四条分公司的正常对外承包项目,如空调、电梯、绿化、清洁卫生等保养款以及如消杀费、外墙清洗费等费用由项目主管人员审核,再上报分公司经理审批,签字同意后方可支付。
第二十五条宴请招待费应严格按照国家规定执行,原则上不请客送礼,但因工作关系需要,须由分公司经理批准。
第二十六条对外支付工程款,必须先订立合同,合同交财务部门主管人员复核、备案后,按合同规定的有关条款付款,严格按审定的结算书办理结算手续。
第二十七条分公司各部门购置单位价值2000元以上的固定资产,需先编制计划,经分公司经理审核后,报公司领导审批,方可购置。购置后报财务部门登记,由购置固定资产部门主任负责设备的管理与使用。
第二十八条购买机电设备零配件、材料必须按照iso9002的程序,先入库后出库,做到进出有登记,账物相符。
第五章费用的报销
第二十九条付款原始凭证背面需注明事由、经办和部门主任签名及分公司经理签署审批意见,如有不真实或审批手续不全的,财务人员有权拒绝办理。
第三十条因公事出差返回后,按规定应报销的各种票据,应分类整理贴好,由部门主任审核,上报分公司经理审批,从返回分公司5日内,必须到财务部门报销。
第三十一条探亲差旅费,按规定路线及应报项目将票据整理贴好,由主管部门主任审核,上报分公司经理审批。
第三十二条外委工程的材料垫付款,该工程完工验收后,一周内要报清各项费用开支,便于及时对外结算。
第三十三条财务人员应认真审核每笔借款,对逾期不还款应立即通知借款人,并根据需要向分公司经理汇报,以便及时采取措施处理,避免造成坏帐,减少不必要的经济损失。
第六章其它事项
第三十四条分公司各部门对外业务往来中,所有收费由财务部门统一管理。经财务部门同意,可委托其它部门收取专项款。委托收款部门须建立往来帐目,管好现金,按规定时间与财务部门清帐。
第三十五条所有的财务发票和收据必须编号,加盖分公司财务专用章才有效。各部门需用发票和收据,必须到财务部门领取,开票时须按发票编号顺序逐张开出;对误写的收据或作废的支票,应注销并盖&39;作废章&39;,妥善保存,不得销毁废弃。用后存根交财务部门核帐后,方可交旧领新。如发现有以各部门名义开出的发票和收据或发票遗失、断号现象,应追究当事人及各部门主任的责任,款项由分公司追回。
第三十六条分公司全体员工须自觉遵守,严格执行本制度。
第三十七条本制度由分公司财务部门负责解释。
1、叉车司机牢记“安全第一”，按照《叉车操作规程》行车。
2、服从主管的工作安排，安全、及时、准确的完成货物装卸及运送任务。
3、叉车操作规范、装卸高效、无货损、货物码放整齐，并按要求在指定区域叉放货物。
4、做好叉车的日常维护工作，保管并使用好自己所开车辆。
5、严格执行叉车启动前的.车况检查，安全驾驶，做到行车无事故；做好叉车相关记录的填写工作
6、配合并协助仓管员发货，装车前进行车辆状态检查，确保车辆无异味、无异物、非潮湿。
7、上司交付的其他工作任务
一、目的
规范部门员工行为，加强部门员工队伍建设，提高部门员工素质。
二、适用范围
__有限公司物业部全体成员。
三、着装规范
1、统一着装。
a、着装标准：公司制服、黑色（皮）鞋。
b、着装要求：整洁、完好；工号牌（或工作证）佩戴于上衣左上方并保持水平；不卷袖、不卷裤管。
2、工作证的佩戴：
a、进入公司范围必须佩戴工作证。
b、工作证不得擅自涂改、转借。
3、公司发放物品应妥善保管，如有遗失应尽快申报；并按公司相关规定予以赔偿或补领。
四、上班时间
1、保安上班时间为7：30-18：30.18：30-7：30.保洁上班时间7：30-16：30.8：00-17：30.
2、上班时间不得迟到、早退或外出。
3、员工严禁无故旷工，如需请假必须提前一天书面通知部门领导，经领导批准后方可请假（特殊情况除外）。
4、上、下班必须打卡，严禁代打。
5、签到表不得私自涂改，私自涂改视无效处理。
五、公司设备设施
1、设备设施须谨慎使用，并应保持整洁美观。
2、道路保持畅通，不得乱摆乱放东西。
3、严禁对公司内的设备设施乱涂张贴。
4、节约用水用电，不得浪费。
5、凡故意破坏消防设备设施，一律从严处理。
6、严禁偷盗公司财物，一经发现从严处理。
六、惩罚措施
1、无故早退或迟到，罚款20元。
2、无故旷工一天扣除两天工资。
3、连续旷工3天或3天以上，按自动离职处理。
4、忘记签到或故意签错日期罚款20元。
5、代人打卡或签到，代与被代均罚款50元。
6、擅自涂改签到表，罚款50元。
7、故意弄脏设备设施或不规范使用设备设施者，视情节轻重，予以警告或罚款20元。凡故意损坏公司消防、监控以及其他设备设施，应按购入价2倍予以赔偿，并处以相应罚款。
8、屡次不整理、整顿、清扫、清洁的`人员，罚款50元。
9、凡盗窃公司财物，除按公司规定予以赔偿外，另立即开除并扣当月工资50%。
10、凡在创业园内私自张贴，涂写等，予以警告并罚款50元。
七、考勤
1、考勤内容：
到规定上班时间而未到岗者，视为迟到。
未到下班时间提前离岗者，视为早退。
工作时间未经领导批准擅自离开工作岗位者，即为擅离职守。
迟到、早退或擅离职守超过30分钟，或未经准假而不到班者，均视旷工处理。
2、考勤须知：
对有迟到、早退、擅离职守现象的员工，应先进行教育，屡教不改者，予以适当的纪律处分，如因此造成严重后果者，应追究其相关责任。
对旷工者，应责成其书面检讨，并扣发其当天工资，并扣发当月各项奖金；旷工两天以上者，每增加一天，加扣其当天工资的20%；连续旷工3天或3天以上者，1年累计旷工5天以上者，或因旷工虽未达到上述天数，但次数较多者，情节严重，均应作除名处理。
八、文明规定
1、所有员工应举止文明、团结互助；对于破坏团结、拉帮结派者一经发现均作除名处理。
2、创业园内严禁大声喧哗、唱歌、聊天。一经发现应先警告，警告无效或冲撞视情节轻重予以处罚或开除。
3、所有人员不得在创业园内乱丢乱扔垃圾烟头，保护卫生成果，如有违反，罚款10元。
4、各个岗位非值班人员禁止入内，一经发现，罚款20元。
九、其他
1、服从公司的规章制度和上司领导，如有不服者，视情节轻重处以罚款或开除处理。
2、发生紧急情况应立即上报、联络。
3、严禁在创业园或公共环境内随地吐痰或乱丢乱扔垃圾。
4、不得高声喧哗、严禁赌博。
5、严禁盗窃，一经发现，从严处理，情节严重者，移交公安机关处理。
6、上班工作时间严禁睡觉、怠工、打瞌睡，因睡觉、怠工、打瞌睡等造成损失者应视情节轻重追究相关责任或处以相应罚款。
7、严禁脱岗，上下班应做好交接工作。
8、未经许可严禁私自集会、演说或抗议，如有发现根据相关规定追究责任。
9、严禁在创业园内打架，凡有打架者，无论任何原因，一律无条件开除。严禁用任何方式威胁、恐吓同事。以上现象视情节轻重追究相关责任或法律责任。
10、疏忽报告、联络而使公司利益受到损害，视情节轻重追究相关责任或处以相应罚款。
11、尽量避免在办公区域或公共场所内吸烟。
12、不按时填写工作交接班纪录或不按时填写工作记录者，罚款20元。
13、内部开会培训时间无故不到者，罚款20元，并给予警告。
本制度属公司物业部相关规章制度，对于违反以上相关规章制度者将根据情况视情节予以警告、罚款、开除等处理，对违反法律法规、或造成重大损失者将移送公安机关或相关部门处理。