一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序
(一)采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
(二)采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
(六)采购实施
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
(七)采购付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
(八)采购经办人行为规范
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
三、附则
各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
第一条为加强公司职工管理，特制定本规定。
第二条员工正常工作时间为上午7时40分至１２时，下午１时30分至6时，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。
第三条公司职工一律实行上下班打卡登记制度，所有员工上下班均需亲自打卡。员工上班前应做好上班准备工作，应检查机器各部位是否能正常运转并做好卫生清理工作，下班后应把所有的工具各就各位，把物品整理归类。
第四条公司每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告领导，由领导报至财务部，据此核发工资及奖金。
第五条所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务特殊情况需经领导签字批准，没经领导批准的，按迟到或旷工处理。
第六条上班时间开始后５分至３０分内到班者，按迟到论处，超过３０分钟以上者，按旷工半日论处。提前３０分钟以内下班者按早退论处，超过３０分钟者按旷工半天论处。
第七条员工外出办理业务前，须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。
第八条上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。
第九条员工１个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖，5次扣半天工资，员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖；旷工一天扣二天工资，每月累计３天旷工者以上者公司给予辞退。
第十条每位员工每月有二天休假，如一个月因工作没有休假者，多工作一天。该天发一天半工资。请假一天，扣除当天工资，扣发当月全勤奖
第十一条全体员工每月需完成公司安排的工作任务，生产员工有生产任务，销售人员有销售任务，办公人员有办公公务，若完不成任务者，扣发10%至50%的工资，三个月无业绩者，给予辞退。
第十二条员工（含试用期员工）凡有以下一条或多条功绩者，公司给予不低于100元的奖励。
1、超额完成任务或在改进经营管理、提高经济效益方面做出突出成绩者；
2、工作中敢于坚持原则，对弄虚作假、严重违反财经纪律、贪污、盗窃、破坏公共财产者大胆揭发、勇于斗争有功绩者；
3、在工作中发现事故隐患并采取措施，避免重大事故发生，以及保护公司财产和利益有突出贡献者；
4、主持正义，积极维护社会治安，维护企业的工作秩序，勇于同坏人坏事作斗争有功绩者；
5、工作态度端正，主动为公司分忧解难，为公司节省开支，为公司提出合理化建议并被公司采用者。
6、全月生产无次品者
7、其它有重大成绩者
第十三条全勤奖金每月50元。
第十四条所有员工在工作中应遵守以下规定，若违犯下述规定者，视情节轻重，发现一次给予不低于5元的罚款
1、按操作规范工作，服从工作分配，若违犯者轻者罚款重者辞退。
2、车间内操作工作使用工具、模具、产品、材料应整齐放在一定的位置。
3、机器工作时，保证在岗在位，不得离岗串岗。
4、工作疏忽造成产品不合格，外发人员货物数量发错，产品、配件不合格将负责重复工作的加工费、差旅费、物流费、毁坏的材料费。并处以50—100元的罚款。
5、车间内垃圾放入垃圾桶内，如车间内随意丢垃圾、工具，找到当事人的罚款10元。找不到当事人，在岗工人每人处罚5元。
6、在车间内的工作衣、手套挂好，放在一定的位置。
7、在车间内禁止吸烟，人走电断，各种机器灯停止工作；由工作失误造成事故者，轻者后果自负，重者上交。
8、人为损坏的工具、机器、模具，造成的经济损失自负。
9、对违规操作，工作马虎造成个人身体伤害后果自负。（注意：操作规范由技术人员指导学习，不懂不能操作任何机器，违者处罚50元。）
10、上班期间，生产一线员工不准接打私人电话，电话工作时间关机或交给办公人员保管。
11、每月生产一线员工产品次品率超过正常范围的，多生产一张次品，罚款10元。
12、车间主任不能按职责要求内容工条款工作失职造成公司损失的一次50----100元。技术员不能按职责要求内容工作造成工人待工，窝工或模具，机械损坏一次50元，2次100元，3次辞退。
第十五条所有员工在工作中应遵守以下规定，若违犯下述规定者，发现一次罚款50元。
1、对承办工作争取时效不拖延不积压
2、服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述；一经上级主管决定，应立即遵照实行；
3、尽忠职守，保守业务上的机密；
4、爱护本公司财物，不浪费，不化公为私；
5、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情；
6、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业；
7、待人接物要态度谦和，不准在上班期间嬉戏打闹，更不准在上班期间吵架打架。
第一条、公司为员工定时供应午餐，就餐时间统一规定为：
午餐时间：12：00—13：00（就餐时间随季节调整再行通知）
第二条、严格遵守就餐时间，不得提前或滞后用餐，保证在规定时间段就
餐完毕，超过规定时间，食堂不再提供用餐，避免提早用餐或占用办公时间用餐等不遵守时间秩序的情况出现。
第三条、自觉维护就餐秩序，按照先后次序排队取餐。取餐时也要注意保持秩序，做到耐心等待和相互礼让。
第四条、公司为每位员工统一配备餐具一套（饭盒以及饭勺一个），自行保管，也可放置茶水间的餐具柜统一保管。若有遗失，自行负责购置新餐具。
第五条、公司指定就餐地点为洽谈室、司机休息室，所有员工均只能在此两处就餐，（董事长、总裁除外），违者罚款50元/次。
第六条、用餐时要注意保持安静，禁止高声喧哗、起哄、敲碗等不文明行为，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款50元/次。
第七条、用餐提倡节约，支持光盘行动，反对浪费。就餐时所有员工，视自身情况而定，吃多少饭菜打多少量。用餐结束后，米饭多于20粒，菜品残羹多于餐具容量四分之一的，一经发现，第一次口头。
第八条、用餐时，不得将饭菜残羹随意丢弃在餐桌上，同时，不得随地乱扔乱丢。用餐后，各人员必须将自己所坐位置卫生清理好。每天实现轮班清点卫生检查制，一旦检查不合格，第一次口头警告，第二次直接罚款50元/次。
第九条、用餐结束后，残羹倒入垃圾桶内，所有人员自行清洗各自餐具，必须在茶水间清洗餐具，不得在其他地方清洗餐具，以免堵塞下水通道。
第十条、对食堂的饭菜质量有意见者，可向办公室协商解决和完善。办公室整理后及时对好建议进行采纳、改进。促进食堂的健康运营，切实为员工做好后勤保障。
第十一条、就餐登记和外来人员就餐规定
一、员工凭工作证用餐，外来人员就餐凭临时就餐卡；
二、公司各部门每天上午10点前，必须将本部门当日就餐人数报至前台；
三、与公司有业务往来的外来人员就餐，一律实行登记报批制度，由相关业务部门申请报办公室批准后，方可安排就餐；
四、公司员工亲属在公司就餐，由员工本人向办公室提出申请，其就餐费用从该员工工资中扣除。
第十二条、食堂物品采购由食堂负责人提出申请，办公室安排人员进行定期不定期市场询价，安排采购人员进行采购，食堂负责人进行质量和数量的验收，做到相互配合，相互监督。
随着经济社会的高度发展，环保诚信越来越受到各方的重视，是社会主义诚信体系不可或缺的一部分。排污企业环保诚信是建立在环保诚信制度基础之上的顶层设计，社会许多环境破坏事件造成的原因追根溯源至企业排污不诚信、不遵守法律。因此，要想使排污企业做到环保诚信，应在对其存在的问题进行探索的基础上，积极推动排污企业环保诚信制度建设。
1、环保诚信的含义
环保诚信，是一种以底线思维模式进行思考的价值观念，是指在处理人与社会、人与自然的关系过程中，将人大脑中改造自然、改造社会的主观意识植入环保理念，使人的实践行为符合社会发展规律。具体表现为人的生态理念的道德化、理性化、人性化。企业生态理念的终极追求就是环保诚信。传统企业的诚信理念则主要研究的是人与人之间的道德关系，而现代企业的诚信理念不仅讨论人与人之间的道德关系，而更加重要的是表现为人与自然之间的“生态道德”关系。
2、排污企业环保诚信存在的问题
2.1遮掩实情
对生态平衡造成影响比较大的项目，在报批阶段，排污企业经常会考虑污染因素会影响项目审批的结果，往往会不报或少报排污量和排污种类。环保诚信意识消失殆尽。在排污企业没有据实申报的情况下，有一少部分企业确实是对工艺不了解，无意少报污染物种类和排污量，但大部分企业都是有目的的不据实申报。在信息不对称理论背景下，使政府部门的有效监管变成了“天方夜谭”，更是极大的剥夺了老百姓的知情权和监督权。
2.2偷排暗排
一些排污企业为了节省成本，扩大企业利润，一方面使本应该在运转状态下的污染处理设备处于停工状态，工业废水不加或者少加污染治理药剂直接排放，更为严重的是，排污企业私自设置暗管，工业废水直接通过暗管（或者雨水管道）向外排出，有的排污企业干脆在夜间用潜水泵将积存已久的未用污水处理设备处理的工业废水直接向外排放，这些违背环保诚信行为的现象在政府监管部门节假日期间或夜间突击抽查中时有发生。
2.3逃避责任
一些排污企业发生环境污染事故时，首先想到的是尽量封锁相关信息，尽可能内部消化。不但未能及时运用新闻媒体向社会公众公开信息，反而相互推卸责任，有的甚至在事实面前还推诿扯皮，拒不承担法律责任。漠视法律的制裁和社会舆论的谴责，从而导致排污企业社会上的名誉受到影响。
3、排污企业环保诚信的重要性
3.1企业生存发展的必然要求
排污企业环保诚信所存在的种种问题，表面上看是排污企业缺乏环保意识，缺乏承担社会责任的意识，缺乏环境保护的法律意识，但从根本上来说还是不道德、不诚信的问题。排污企业的行为不仅损害了公众知情权和破坏了公民环境权，而且其在老百姓心目中的形象也大打折扣，从长远来看影响了排污企业生存和发展。因此排污企业做到环保诚信，不但是履行社会责任的必然要求，而且也是求得自身生存发展的必然要求。
3.2实施环境有效监管的必然要求
排污企业尽量隐瞒排污种类和排污量从而造成了政府监管部门处于信息不对称的局面，对企业排污行为未能及时进行调控，不仅危害了自然环境的生态平衡，而且对公众的身体健康也造成极大危害。如果排污企业把环保诚信的理念植入到企业文化中，在企业日常运转中就能自觉遵循环保诚信的义务，更加自觉地接受政府相关部门的监管。因此环境的有效监管力度得到大幅度提升，使有限的行政资源实现帕累托最优。
3.3维护社会和谐稳定的`必然要求
环境污染事件（或者环境纠纷）影响扩大化的直接原因就是排污企业践踏诚实守信的道德底线，如果排污企业运用环保诚信底线思维模式去思考问题，就不会在事故处理过程中相互推诿扯皮，即使偶尔发生超标排放情况或谎报排污情况，只要排污企业勇于承担社会责任并及时公开相关信息，立即整改，就能争取到公众的了解和支持，避免引起社会秩序混乱等问题。
4、推进排污企业环保诚信制度建设
4.1推进公众参与制度建设
公众参与环保，是推动资源节约型社会建设的关键一环。暴露在阳光之下的环境污染丑行必将遭人唾弃。完善以环境影响评价公众参与制度、公民监督举报制度、听证制度等为主要内容的公众参与制度，制定更加具体的规章制度和更加可行的程序，保障公众对环境保护事务的监督权、诉讼权、知情权，使排污企业接受公众的监督，彻底改变乱排乱放的局面。政府要善于聚集民意、团结民力、表达民意，让公众以主人翁的角色积极参与到环境保护的工作浪潮中来，科学化、规范化、制度化、法制化的信息公开加上公众参与的广泛化就等于环保诚信制度常规化。
4.2推进新闻媒体参与制度建设
新闻媒体被冠以“无冕之王，布衣宰相”之号，由此可知新闻媒体监督力量之大。因此，政府相关部门应积极支持媒体开展对企业污染事故的公开报道，建立和完善媒体参与排污企业行为治理的法律和相关法规制度；另外，经媒体报道的污染事故政府相关部门必须立即展开调查，并且对污染处理情况要及时向媒体公开信息；最后，政府执法部门也应保护报道事故记者的生命安全，确保记者敢于报道污染事故，维护记者的合法权益。
4.3推进非政府组织参与制度建设
在我国，非政府组织在环保领域发挥的作用还有待进一步完善，强化非政府组织的环保参与程序，提高政府环境规制的公信力和外部监督能力，比如在政府的应急决策议事机构中应有慈善部门、红十字会的相关人员代表，这不但有利于政府决策的民主化，而且有利于非政府组织深入了解政府的决策目的，从而更好协助政府开展减轻污染处理事故的活动。
为了加强安全生产，认真贯彻“安全生产，预防为主”方针，特制定本制度：
一、学习
1、现场技术人员和班组长应按月进行安全技术交底，及时组织学习操作规程和有关法律等，并上报存档。否则处以现场技术员或责任班组负责人100—500元罚款。
2、班组长每天要作两次班前安全操作交代，否则处以班组负责人50—200元罚款。
二、违规操作
1、技术人员违规指导造成事故的，则该技术人员应承担10—20%的经济责任。
2、作业人员在作业前不戴安全帽、系安全带及安全绳等个人防护用品，罚款50—100元。若造成事故的，其需承担20—30%的经济责任。
3、现场指挥人员违规指挥造成事故的，应承担20—50%的经济责任。
4、作业人员不听从指令而违规作业者，处以50—100元罚款。
5、擅自违规操作造成事故的，当事人应承担50—100%的经济责任。
6、非上班时间违规操作发生事故的，损失一律由当事人自己承担，并处以50—200元罚款，情节严重者要予以开除。
三、高处落物
1、高处落物未造成事故，但影响较大的，要处以责任人50—300元罚款。
2、高处落物造成事故的，责任人和责任班组要承担10—60%的经济责任。
3、高处落物造成事故的，责任班组若找不出责任人，则责任班组承担50%的经济责任。
四、环境
1、施工现场必须进行每天一次的场地清理，保持场地干净整洁，并将物料合理堆放，否则处以现场技术人员和班组长10—100元罚款。
2、造成严重的环境污染或材料浪费的，处以现场技术人员和班组责任人100—500元罚款。
五、检查
1、自检
A、在施工前班组长必须进行班前检查，看员工人身防护用品是否穿、戴、系好，作业场地是否存在隐患，并要及时进行处理，在未处理好之前不能进行施工。否则对班组负责人处以50—200元罚款。
B、建立岗位管理责任制（要责任到人）和设备维护管理制度，以及相
应资料的报、存和落实等工作。否则对相关责任人处以50—200元罚款。
C、产品在使用前先进行品检，确认合格后方能使用，否则处以班组长100—200元罚款，造成事故的按相关规定处理。
D、发现安全隐患要及时整改，否则处现场技术人员和责任班组100—500元。
2、认真积极开展、贯彻、落实上级部门“安全检查”活动，按照要求进行部署、计划、安排、检查整改、落实，否则处以现场技术人员和责任班组100—500元罚款。
3、保护、保持各种标志牌、警示牌及标识牌的完好，整洁。合理设立警示牌、警示区等，否则处以现场技术人员和班组长50—300元罚款，如因此导致有关事故发生的，责任技术员和责任班组承担50%以下的经济责任。
六、责任认定
本公司各现场所发生的一切事故都将进行责任认定，认定后承担相应的责任。（责任分4种：直接责任、主要责任、重要责任和领导责任。）
1、认定负直接责任的，责任人或责任班组承担50—80%的经济责任。
2、认定负主要责任的，责任人或责任班组承担20—50%的经济责任。
3、认定负重要责任的，责任人或责任班组承担5—20%的经济责任。
4、认定负领导责任的，相关责任人承担20%以下经济责任。
5、认定有两种或两种以上责任的，相关责任方按相关比例分担经济责任。
6、未及时准确上报事故信息的，处以相关负责人100—500元罚款。
七、文明施工
1、在工作中随意对他人采取不文明行为、动作、语言等，且屡教不改的，罚款当事人50—200元。
2、随意动手打人的，罚款100—300元，情节严重的并予以开除。
3、对上级领导不礼貌的罚款50—200元。
4、在公共场所穿戴不整洁，或有不道德行为的罚款50—100元。
八、奖励
1、在工作岗位带头遵守安全生产规章制度并有突出表现的个人奖励100—200元。
2、单个项目中，在工程进度、质量、安全生产的工作成绩显著的班组奖励200—500元。
3、在季度或年度以及单个项目的安全生产考评中，对成绩突出的相关安全技术人员和班组奖励200—1000元。
1、消防器材及设施主要包括:各种灭火器、消防桶、消防锹等,只限消防专用,禁止占用,操作他用或移动位置、损坏等。
2、消防器材及设施的日常维护和保养,坚持“谁使用、谁受益、谁负责”的管理原则。
3、各工队(部门)消防器材及设施必须纳入生产设备管理中,配置的灭火器一律实行挂牌责任制,实行定位放置,定人负责、定期检查维护的“三定”管理。
4、各工队要设立消防器材设施配置台帐,各类消防器材领发一律由兼职防火员负责,任何个人不予办理领发。
5、各工队必须做好消防器材的日常维护保养工作,确保消防器材完好。
6、消防器材在使用后必须更换到位,在使用过程中,应注意不要损坏,并保持无灰尘、无油污。
7、操作人员会正确使用消防器材和扑灭火灾的基本办法,熟悉各部位消防器材及设施的配备情况。
依据市教育局《关于进一步推进校本培训的若干意见》和永嘉教师进修学校关于《中小学教师继续教育校本培训管理办法》，特制定以下规定：
一、机构设立
1、成立以校长为第一负责人，校本培训组织机构和专人负责，相关科室主任成员的校本培训领导小组负责总体领导、协调工作。
2、学校科研处作为校本培训的组织机构，具体负责校本培训的&39;日常组织、管理工作
3、学校其他科室应配合校本培训。
4、校本培训的档案有专门收集、整理和归类存档。
二、考勤制度
1、每次集中培训各位教师应签到。
2、在校本培训期间，如有事需提前请假。
3、按要求做好培训记录。
三、考核制度
1、校长办公室做好教师校本培训出勤记录，作为认定学时依据。
2、教师培训结束后上交相关记录表、册、学习心得、成果集以及其他作业认定培训学时。
3、每学年末进行继续教育校本培训先进教师的评选。
4、校本培训考核合格者按县教育主管部门的规定认定学时。
1。目的
为了提升销售人员的销售业绩，调动销售人员的工作积极性，更好的完成公司规定的销售目标，特制订《销售人员薪酬标准》。
2。适用范围
本方案适用于从全体销售与服务的销售人员，以下简称销售人员。
3。薪酬组成
基本工资+销售奖金+基本补助，销售奖金包括季度奖金和年终奖金。
等级基本工资标准对应销售任务
转正后销售经理1500元__0元
试用期（一个月）见习销售经理1300元10000元
3。1基本工资
3。1。1基本工资递增递减
根据公司月度完成销售任务排名，小组排名第一名涨100元工资，排名最后的一位减100元工资。
3。1。2基本工资发放原则：
1、基本工资发放额度=当期基本工资x（已完成的销售任务/目标销售任务）x100%
2、工资核算按照当期任务的工资标准核算。假设小张级别是1500元工资，这个月由于只完成任务60%，那么工资就是按照1500元x60%x100%=900元。
3、基本工资1500元为保底销售任务__0元，基本销售任务不纳入奖金的提成计算。
3。2基本补助
3。2。1总体原则：实行“包干使用，节约归己，超支不补”；特殊情况费用由总经理确认
3。2。2电话补助：公司为销售人员每月电话费补助100元，试用期内的见习销售经理在没有开发市场前不享受电话费补助；
3。2。3交通标准：公司销售人员市内拜访客户，车票实报实销；特殊情况需要乘坐出租车的，经汇报上级主管批准同意后方可报销；
3。3销售奖金
3。3。1为了鼓励新员工积极性，试用期内超出销售任务的部分按照5%算提成；
3。3。2转正后，业务人员和客服人员按照以下完成年度回款金额任务的情况发放对应的奖金：
年度目标60万80万100万150万200万250万300万350万400万
季度目标15万20万25万37。5万50万62。5万75万87。5万100万
月度目标5万6。67万8。33万12。5万16。67万20。83万25万29。2万33。3万
提成比例3%3。5%4%4。5%5%6%7%7%7%
每月工资2400290133994650590171498400966010890
每季工资__00950157544005650138001630018800
年度奖金1000__3800126001760045__5__5__5200
全年收入30600396124838874700106012153588211__45600281080
备注说明：
1、季度目标：年目标除以4；
2、月度目标：年目标除以12；
3、每月工资：（实际销售额—2万）x3%+1500元底薪（底薪为浮动值）；
4、每季工资：（实际销售额—6万）x相对应的年目标提成比例—3%—5%；
5、年度奖金：（实际销售额—24万）x相对应的年目标提成比例—3%—5%；
6、实际完成季度目标没有超过相对应的目标统一降低一个档次算季度奖金。如原来计划是80万，没有达标就统一按照60万计算。再如200万的季度目标是50万，如果完成了55万，没有达到62。5万，照样按照50万的方式
3。3销售奖金的发放
销售奖金核算前期的月度核算比例统一为3%，超出部分按照上表的核算方法计算。
3。4每名客服对接三名业务人员，业务人员与客服人员对应的销售奖金分配比例为7：3，客服人员的销售奖金计算按照三名业务人员完成的任务加和计算，业务人员独立计算个人销售业绩。
4。0本薪酬标准签批下发后执行，如有变更将另行通知。
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
1.0目的
落实绿化管理制度，确保公司各物业服务中心绿化服务质量，为顾客提供一个幽雅、舒适的.环境。
2.0适用范围
适用于公司各物业服务中心的绿化管理。
3.0职责
3.1物业服务中心物业部负责对绿化组实施日常巡查与监控。
3.2绿化组绿化员负责对绿化的具体实施。
4.0工作程序
4.1绿化工作制度的建立
4.1.1由物业服务中心各物业部绿化主管建立各服务中心《苗木清单》。
4.1.2公司根据所管理物业特点建立《绿化管理手册》。
4.2绿化管理
4.2.1物业绿化项目由物业部对绿化组各员工进行职责区域划分，如绿化项目外包，物业部绿化主管应审核外包方责任区域划分，并对绿化工进行礼节礼貌技能方面的培训。
4.2.2绿化组组长填写《绿化工作周计划表》交物业绿化主管审核后，绿化组保质保量完成计划任务，如绿化项目外包，物业部绿化主管应审核外包方《绿化养护周计划表》。
4.2.3绿化员必须严格按操作规程使用各类绿化设备。绿化设备实行专人负责，统一入库管理。绿化员每次使用绿化设备后，必须清洗干净后再入库。每月由绿化班长组织对绿化设备进行检查保养，发现问题，及时解决，如项目外包工具由分包方负责管理。
4.3工作检查
物业绿化组组长依据绿化管理规定对本物业服务中心绿化工作进行日常巡查、监督和管理，并把检查结果填写在《绿化工作检查表》(绿化面积5千平方以上日检，绿化面积5千平方以下周检)情节严重把《工作整改通知》发给责任人，限期返工，并跟踪验证，并把处理结果填在上《绿化工作检查表》。
4.4物业部绿化主管应注重绿化组的环保意识培训，重点关注化肥、化学试剂的使用，详见《化学危险品控制程序》等。
4.6物业部绿化主管应注重绿化组的职业安全意识培训，重点关注高空作业、化学试剂的使用等，详见《化学危险品控制程序》及《危险作业控制程序》。
4.4绿化分包控制参见《分包方管理及施加影响管理程序》。
第1条：总则
1、为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；
第2条：出差类型定义：
1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；
2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。
⑴短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。⑵短途出差人员不得在外住宿；
⑶当日出差一般情况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。
3、远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。国外每日交通费用凭乘车凭证实支。
4、出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特殊原因由行政总监核准后方可利用航空交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准后方可执行；
二、公司指派出差
1、即由公司权责部门根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；
2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；
三、其他规定
1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定；
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；
3、所有出差员工须在旺财考勤明确出差具体地址；
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日离开常驻办公地6小时以上按1天计算，6小时以内按半天算；
2、出差期间14：00以前（含）到达常驻办公地按半天计算；
3、出差期间14：00以后到达常驻办公地按全天计算；
4、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
二、出差费用标准：详见附件一
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用支付方式
1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；
二、出差费用核销程序㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的&39;发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。
㈡核销程序
1、员工在出差结束后应尽量于一个月内完成差旅费的报销工作。
（1）填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：部门负责人出差报销单据须经公司总经理核准；
B：部门负责人以下出差须报部门负责人确认，总经理审批；
2、财务复核程序
（1）财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等；
（2）经复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
（1）出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；
（2）《报销单》中的报销金额由报销人根据“出差费用标准”中的标准分发补贴金额；
（3）出差期间发生的费用中，如有《公司出差费用标准》未包含的支出项，由出差人员平均分摊自行承担，特殊情况报总经理批准按批复报销；
4、所有员工出差所发生的差旅费，均列入各部门预算项目中；
5、预支款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司人力资源部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司决策层共同商议后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施。
第7条：附表
一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。
二、考勤制度为公司重要的管理制度之一。
根据有关规定，部分公司领导经总经理特别准许外，所有员工均需参加考勤打卡。打卡每天三次（早、午、晚），下午上班打卡时间最多只能提前十五分钟（即14：00上班，需在13：45分后才能打卡），否那么按相关规定处分。
三、工作时间：除个别工种外，员工每星期工作时间为六天，每天八个小时。
工作日：星期一～星期六
工作时间：上午8：00～12：00
下午14：00～18：00
公司可根据实际需要调整作息时间，详细以通知为准。
四、假期管理
（一）各类假别
1、因公出差
凡属于以下情况之一者均属公差（1）因公司技术、业务出差；
（2）经批准参加的各类由公司出资的相应的培训和公司组织的&39;各类旅游活动等；
（3）经批准外出参加各类社会公益活动。2、法定休假
国家法定休假日共十天：元旦一天（1月1日）、春节三天（农历正月初一至初三）、国际劳动节三天（5月1、2、3日）、国庆节三天10月1、2、3日）；详细放假时间按国家公布的规定实行。
3、病假
（1）员工患病或非因工（公）负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假；
（2）经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。
4、事假
因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假；
五、请假审批权限
公司本部各级人员（不含副总以上级）请假（病假、事假、其它假）均须向办公室提出申请，由办公室呈送董事长或总经理审批。未经批准那么按旷工论。
六、假期管理及假期工资核算
（一）各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续（请假三天及以上的，需提前一周办理）；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先向办公室请假。返工后，如实填写请假单，按审批权限进展审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理。
（二）员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。
七、考勤管理
（一）部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。
（二）办公室是考勤管理的监视部门，各部门为负责部门。公司值班保安员负责监视员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，办公室不定期监视检查员工出勤状况。
（三）公司总部人员因公到工程部或出外公干不能及时回来打卡的，须在上注明出差的事因、地点，报其主管领导签核，其考勤副卡必须在2天内报办公室签核，于每月月末报送董事长或总经理审批。
（四）上班前需从公司总部外出办事（包括到工地、政府机构等），须按时打卡，不得后补副卡。
（五）每月迟到累计达30分钟内、上班忘记打卡不超过3次，不予以扣款。
（六）因工作需要到各工程部（或各工程部）须填写，如下午出去者下午上班之前必须打卡。
（七）考勤主管林丽英每月负责发卡收卡（正副卡）、统计汇总上报总经理，作罚款和发工资依据。
（八）公司于每月20日之前在办公大楼一楼公布上一个月公司总部人员的出勤情况。
第一条各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。
第二条电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施;产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备;有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备;潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。
第三条引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的.安全附件应符合我国的安全要求。
第四条凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程，都必需安排劳动保护设施的建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(简称三同时)。
第五条工程建设主管部门在组织工程设计和竣工验收时，应提出劳动保护设施的设计方案，完成情况和质量评价报告，经同级劳资、卫生、保卫等部门和工会组织审查验收，并签名盖章后，方可施工、投产。未经以上部门同意而强行施工、投产的，要追究有关人员的责任。
第六条劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必须有防护设施。
第七条生产用房、建筑物必须坚固、安全;通道平坦、畅顺，要有足够的光线;为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所，必需有安全设施和明显的安全标志。
第八条有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。
第九条雇请外单位人员在公司的场地进行施工作业时，主管单位应加强管理，必要时实行工作票制度。对违反作业规定并造成公司财产损失者，须索赔并严加处理。
第十条被雇请的施工人员需进入机楼、机房施工作业时，须到保卫部办理<出入许可证>;需明火作业者还须填写<公司临时动火作业申请表>，办理相关手续。
第1章总则
第1条目的
为了给员工营造一个良好的工作氛围，吸引人才，鼓励员工长期为企业服务并增强企业的凝聚力，以促进企业的发展，特制定本制度。
第2条适用范围
企业所有员工。
第3条权责单位
(1)人力资源部负责本制度的制定、修改、解释和废止等工作。
(2)总经理负责核准本制度制定、修改、废止等。
第2章福利的种类及标准
第4条社会保险
企业按照《劳动法》及其他相关法律规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。
第5条企业补充养老保险
企业补充养老保险是指由企业根据自身经济实力，在国家规定的实施政策和实施条件下为本企业员工建立的一种辅助性的养老保险。它居于多层次的养老保险体系中的第二层次，由国家宏观指导、企业内部决策执行。其资金由企业和员工共同承担。
(1)企业补充养老保险资金来源的主要渠道
①参保员工缴纳的部分费用。
②公益金。
③福利金或奖励基金。
(2)企业与参保员工缴费比例
企业每月缴费比例为参加补充养老保险员工工资总额的__%，员工每月缴费为其月工资总额的×%。
第6条各种补助或补贴
(1)工作餐补助
发放标准为每人每日×元，随每月工资一同发放。
(2)节假日补助
每逢“五一”、“十一”和春节，企业为员工发放节假日补助，正式员工每人__×元。
(3)其他补助
①生日补助：正式员工生日时(以员工身份证上的出生日期为准)，企业为员工发放生日贺礼__×元，并赠送由总经理亲笔签名的生日贺卡。
②结婚补助：企业正式员工满一年及以上者，给付结婚贺礼__×元，正式聘用未满半年者贺礼减半，男女双方都在企业服务的正式员工贺礼加倍。
第7条教育培训
为不断提升员工的工作技能和员工自身发展，企业为员工定期或不定期地提供相关培训，其采取的方式主要有在职培训、短脱产培训、公费进修和出国考察等。
第8条设施福利
旨在丰富员工的业余生活，培养员工积极向上的道德情操，包括组织旅游、文体活动等。
第9条劳动保护
(1)因工作原因需要劳动保护的岗位，企业必须发放在岗人员劳动保护用品。
(2)员工在岗时，必须穿戴劳动用品，并不得私自挪做他用。员工辞职或退休离开企业时，须到人力资源部交还劳保用品。
第10条各种休假
(1)国家法定假日
包括元旦(1天)、劳动节(1天)、国庆节(3天)、春节(3天)、清明节(1天)、端午节(1天)、中秋节(1天)。
(2)带薪年假
员工为企业服务每满1年可享受×天的带薪年假;每增1年相应增1天，但最多为__天。
(3)其他假日
员工婚嫁、产假、事假、病假期间，其休假待遇标准如下表所示。
员工婚嫁、产假、事假、病假期间，其休假待遇标准
假日相关说明薪资支付标准
婚嫁符合婚姻法规定的员工结婚时，享受3天婚假。若是晚婚，除享受国家规定的婚假外，增加晚婚假7天全额发放员工的基本工资
产假女职工的产假有90天，产前假15天，产后假75天。难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天按相关法律规定和公司政策执行
事假必须员工本人亲自处理时，方可请事假并填写《请假单》扣除请假日的全额工资
病假1.员工请病假，需填写《请假单》
2.规定医疗机构开具的病休证明劳动者本人所在岗位标准工资的__%确定
第3章员工福利管理
第11条人力资源部于每年年底必须将福利资金支出情况编制成相关报表，交付相关部门审核。
第12条福利金的收支账务程序比照一般会计制度办理，支出金额超过____元以上者需提交总经理审核。
编制日期审核日期审核部门修改日期
为保证本项工程的质量、进度、安全，做好技术服务工作，特制定本制度。
一、加强业务学习，提高业务素质和技术水平。
二、爱岗敬业，端正态度，要为企业、为工程、为施工一线尽职尽责。
三、认真仔细审核各种工程图纸，熟练掌握有关规范和验收标准，准确及时地进行技术交底和过程控制。
四、测量人员要爱惜、保护好测量仪器、工具，经常对仪器进行保养和校核，保证仪器完好率，准确及时地完成各种测量工作，提供准确测量数据。
五、积极配合计划部门参与对上、对下计量工作，对工程进行各阶段评定验收。
六、要做好分部、分项工程的施工方案，要对各单项工程在施工过程中的技术、质量、安全、环保等负责。
七、做好内业资料及原始资料的收集整理，做好质量检查，计量、变更、竣工等技术文件的整理工作，认真、及时、准确、完整地作好施工日志。
八、学习和推广使用新技术新材料、新工艺，积极开展科技创新活动。
九、做好已完工程及缺陷工程的技术服务。
十、完成领导交办的其它工作。
1.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之
3.定义：
3.1快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。（销售仪器和销售试剂的发货除外）
4.组织与职责：
4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5.流程图：(略)
6.执行说明：
6.1快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快
6.1.1快递的接收
6.1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
6.1.1.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。6.1.2快递的寄发
6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部）
6.1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。
6.1.2.3快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。
6.1.2.4各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。
6.1.2.5填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话、邮编等）。
7.寄件相关规定：
7.1.1物件分类：A类：紧急件；B类：贵重件（如票据、证件、贵重配件或物品等）类：普通件（如资料、文件、普通配件等）类：；C；D普通信函、贺卡等。
7.1.2快递公司选择参照表序号12寄件类选择快递公司型AB发顺丰快递发EMS或顺丰快递34CD发一般的&39;快递公司邮政（发平信）
（物流部将提供各快递公司的优势特点及价格，供参考选择）
7.1.3普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰快递等邮寄方式。
7.1.4严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10倍处罚。
7.1.5为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派人员必须选择有资质能出具发票的快递物流公司。
7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发出之日起将不再支付快递公司到付付款，公司任何人不得选择到付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。
7.1.7如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用核算。
8.执行时间：凡以往发文与本文不一致的，以本文为准《邮件快递收发管理制度》从下发之日起执行。
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的&39;程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3
人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法:
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批
4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
五、采购程序
1、计划和立项:
(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。
(2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况(包括品种及数量)，结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。
(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。
(5)特殊物资(体内植入物)的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。
2、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销
物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长
审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
八、常规物资采购时限
各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。
九、采购监督
医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。
第一章总则
一、为了加强企业的会计工作，维护集体和股东的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律法规制订本制度。
二、本办法以《企业财务通则》、《企业会计原则》以及国家有关法规为依据，结合本公司的具体情况以保证本公司的财务工作有序进行。
第二章固定资产管理
一、公司所拥有和控制的使用年限为一年以上，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、通讯设备、办公设备以及其他与经营有关的设备等均列入固定资产，入帐管理。
二、公司一切固定资产数公司所有，各部门的固定资产管理应按公司要求定期检查和维护，以提高使用效率。
三、应设专人对固定资产加强管理，并设置固定资产总帐和明细帐进行核算。
第三章货币资金及往来核算的管理
一、现金的管理
（一）现金的开支范围：
1、支付职工工资、津贴、奖金、支付各种个人劳动报酬。
2、各种劳保、福利费用以及同意规定的对个人的其他现金支出。
3、出差人员必然随身携带的差旅费。
4、结算起点以下的零星支出及确需支付的其他支出。
（二）严格执行现金收支两条线的规定，收入的现金应于当日存银行，不得坐支。
二、银行存款的管理
（一）严格遵守银行结算纪律，不得出租、出借帐户，及时掌握存款情况，不得签发空头支票或远期支票。
（二）银行支票必须专人管理，若未按规定填写而被涂改、冒领的都由签发人负责。
（三）领用支票限期收回，严格领用手续，建立领用登记、注销制度。
第四章财务报销制度
一、差旅费开支
严格控制出差，凡需出差人员须将事由及行程报公司领导批准，同时，途中不得随意变更行程，否则，财务部门不予报销。
二、因出差、购物、办理公务向财务部借款，须遵守下列规定：
1、借款人据实填写《借款单》；
2、借款须经过批准：
a、根据用款情况须经领导批准；
b、各种借款应在使用结束后及时凭有效单据到财务部报销。
三、职工个人因各种原因被有关部门处罚的罚款，一律不得向公司报销。
四、各种有效凭证的报销时间，一律不得超过凭证制单后两个月，逾期不再报销。
第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。
第十条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。
第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。
第十二条：本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。
第十三条：本制度经公司董事长审批签署实施，修改时亦同。