制度能够激励员工更加积极地投入到工作中，提高工作效率和质量。好的单位工作制度范文是怎样的？这里给大家提供单位工作制度范文，供大家参考。
一、指定专(兼)职人员负责食品采购、查验以及台帐记录等工作。
二、进行采购检查和进货验收的食品包括食品(食用油及食品原料);食用农产品;食品添加剂。主要为畜禽产品、蔬菜、豆制品、粮油制品、调味品、食品添加剂等。
三、食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。
1、采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。
2、从固定供应基地或供应商采购的，应当留存每笔供应清单，前款信息齐全的，可不再重新登记记录。
3、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。
一、信息网络安全管理制度
1、局域网由市公司信息中心统一管理。
2、计算机用户加入局域网，必须由系统管理员安排接入网络，分配计算机名、IP地址、帐号和使用权限，并记录归档。
3、入网用户必须对所分配的帐号和密码负责，严格按要求做好密码或口令的保密和更换工作，不得泄密。登录时必须使用自己的帐号。口令长度不得小于6位，必须是字母数字混合。
4、任何人不得未经批准擅自接入或更改计算机名、地址、帐号和使用权限。业务系统岗位变动时，应及时重新设置该岗帐号和工作口令。
5、凡需联接互联网的用户，必需填写《计算机入网申请表》，经单位分管领导或部门负责人同意后，由信息中心安排和监控、检查，已接入互联网的用户应妥善保管其计算机所分配帐号和密码，并对其安全负责。不得利用互联网做任何与其工作无关的事情，若因此造成病毒感染，其本人应付全部责任。
6、入网计算机必须有防病毒和安全保密措施，确因工作需要与外单位通过各种存储媒体及网络通讯等方式进行数据交换，必须进行病毒检查。因违反规定造成电子数据失密或病毒感染，由违反人承担相应责任，同时应追究其所在部门负责人的领导责任。
7、所有办公电脑都应安装全省统一指定的趋势防病毒系统，并定期升级病毒码及杀毒引擎，按时查杀病毒。未经信息中心同意，不得以任何理由删除或换用其他杀毒软件(防火墙)，发现病毒应及时向信息中心汇报，由系统管理员统一清除病毒。
8、入网用户不得从事下列危害公司网络安全的活动：
(1)未经允许，对公司网络及其功能进行删除、修改或增加;
(2)未经允许，对公司网络中存储、处理或传输的数据和应用程序进行删除、修改或增加;
(3)使用的系统软件和应用软件、关键数据、重要技术文档未经主管领导批准，不得擅自拷贝提供给外单位或个人，如因非法拷贝而引起的问题，由拷贝人承担全部责任。
9、入网用户必须遵守国家的有关法律法规和公司的有关规定，如有违反，信息中心将停止其入网使用权，并追究其相应的责任。
10、用户必须做好防火、防潮、防雷、防盗、防尘和防泄密等防范措施，重要文件和资料须做好备份。
二、计算机使用管理制度
1、使用计算机必须经过培训学习后才能上岗。开启、关闭计算机应按照正确步骤进行，严禁直接人为的非法关机。主机和键盘旁不要放置水杯等盛满液体的容器。
2、不得私自拆装计算机和安装来历不明的软件。计算机发生故障不能工作时，不得擅自维修，应及时向系统管理员报告，由系统管理员或专业技术人员负责维护。
3、严禁私自带外设接入互联网。严禁将计算机中存储的软件和其它信息文档擅自拷贝给他人使用。也不得擅自修改、移动或删除计算机文件和系统设置。
4、不准使用来历不明的光盘、软盘。工作软盘、光盘应妥善保管，不得乱放乱用。
5、计算机系统中要求设置密码的地方都应设置个人密码并妥善保存，不可透露给无关人员。由于不设置个人密码或密码保密不力而发生问题的，由本人负全责。
6、计算机一般要求专人专用。多人共用的计算机，要求设置各自的登录用户名及密码，不可越权使用。办公计算机不得用于业务以外的用途，与本工作无关的人员不得使用计算机。
7、对计算机保存的重要资料必须经常做好异机备份，以防系统崩溃而丢失。
8、所有办公电脑都应安装全省统一的趋势防病毒系统，并定期升级病毒码及杀毒引擎，未经信息中心同意，不得以任何理由删除系统内的防病毒软件，以保证电脑及网络安全。
9、计算机操作人员应采取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬等工作。
三、计算机病毒防范制度
1、信息网络管理员负责计算机病毒防范工作，并及时升级病毒库和杀毒引擎，定期进行病毒检测。
2、电脑操作员在工作中发现计算机有被病毒感染的迹象或因计算机病毒引起的计算机信息系统瘫痪、程序和数据严重破坏等重大事故时，应及时向系统管理员报告，并保护现场。
3、所有办公电脑都必须安装全省统一的趋势防病毒软件，任何人不得以任何理由关闭或删除系统内的病毒防火墙，以免电脑系统感染病毒，影响网络安全和日常工作。
4、载入办公网络电脑的软件系统安装前应进行病毒检测，禁止运行未经病毒检测的软件。
5、禁止在办公电脑上安装游戏软件以及使用QQ等即时通讯软件。
6、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。
7、任何部门和个人不得制作和传播计算机病毒，不得发布虚假的计算机病毒疫情。
8、各部门及电脑操作员在计算机病毒防治工作中应当履行下列职责：
(1)不得故意输入计算机病毒;
(2)不得向他人提供含有计算机病毒的文件、软件、媒体;
(3)对在互联网上接收到来历不明的电子邮件，不要打开其附件，防止受到计算机病毒的攻击;
(4)从互联网上直接下载的软件和浏览器插件要有可靠来源，因其可能有破坏性程序，必须对此严加防范;
(5)及时检测、清除计算机信息系统中的病毒，无法清除的，应当迅速采取隔离、控制措施，保护现场和相关数据，并及时向系统管理员报告。
四、计算机软件管理制度
1、核心业务软件使用全省统一软件，各单位、各部门不得自行设计、开发、购买。办公类计算机软件由信息中心统一配置或采购，数量较大的软件项目采购应采取招标或议标方式，并经公司决策层批准。
2、购置的计算机软件由信息中心登记，填写《计算机软件档案卡》，每个软件一卡;并且必须采购正版软件，不得购买盗版软件。
3、购置的软件技术资料应归档保管。
4、需要安装业务系统和OA系统的，须经主管领导批准同意，其它软件安装须经信息中心同意。软件的安装与删除由系统管理员操作。
5、软件一经安装使用，未经领导批准或信息中心同意，任何人不得将其卸载、删除。
6、软件不得随意借入非信息部门人员使用，不得借入非本公司人员使用。
7、加强对计算机软件使用权限的管理。因业务需要开通使用权限，需经部门负责人同意，由系统管理员设置相应权限。
五、计算机设备管理制度
计算机设备管理是指计算机主机设备、网络通信设备和外围设备的采购、领用、维修和报废等的管理。计算机设备管理由信息中心负责。
(一)设备采购
1、各单位、各部门因业务需要配制计算机设备，应先填写《计算机设备需求申请表》，经领导批准后，由信息中心汇同有关部门按规定统一采购。
2、在购置设备前应首先考虑调移、升级现有计算机设备，现有设备无法满足需求的情况下再组织采购。
3、计算机设备选型必须综合考虑可靠性、耐用性、适用性和经济性，尽可能选用重点知名品牌和性价比高的产品。
4、采购计算机配件单一品种超过一千元以上的应报请主管领导批准。一次采购设备单一品种价值超过一万元以上的，必须比质比价，按办公用品集中采购的有关规定执行。
5、对新购置的设备，由系统管理员安装、测试、验收合格后交由使用部门使用，并通知有关部门做好财产登记。
(二)设备领用
1、计算机设备使用须履行领用手续，由使用人填写《计算机设备使用登记表》，由系统管理员建立设备管理档案。
2、对闲置不用的计算机设备，使用部门应将设备退回信息中心统一保管或调移其它部门使用，并办理财产转移手续。
3、计算机设备的配件领用、更换由信息中心系统管理员统一配置。
(三)设备维修
1、非系统管理员或专业维修人员不得擅自维修计算机及其他设备。
2、系统管理员在接到设备故障报告后，一般应在一个工作日内完成修复，需延长维修时间的应向使用部门说明原因。
3、系统管理员不能维修时，应及时与供应商或产品维修中心联系，派专业技术人员维修。
4、设备维护应做好记录，并建立管理档案。
(四)设备报废
1、对性能不稳定、陈旧换代、寿命终结或难于满足业务需求的设备，如无法通过升级、维修使其胜任工作，应作设备报废处理。
2、报废设备由使用部门提出申请，填写《设备报废申请表》，由系统管理员提出鉴定意见和有关部门审查后，报领导审批。
3、设备报废应做好登记并通知有关部门核销。
六、信息系统维护管理制度
1、本制度所指系统包括：各业务应用系统、计算机操作系统、数据库系统、通讯系统、邮件系统等信息系统。
2、系统管理员每月至少一次定期对各信息系统进行检查是否正常运行，并填写《系统维护登记表》。
3、要定期核实各系统功能是否达到公司业务需求，如有不符，应报告上级领导并做好需求方案。
4、对各信息系统进行升级的时候，须谨慎、严格地执行升级步骤。升级前应该分析系统升级维护的风险，进行严格的测试，并选择在非业务操作时间进行系统升级维护工作。
一.库存现金管理
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.
二.银行存款管理
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三.往来帐款的管理
1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
四.内部牵制：
1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3.库存现金和有价证券每季抽查一次。
4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
第三章财产管理制度
1.公司财产的范围
⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品;
⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在20__元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;
⑶凡单项价值在20__元以下或价值在20__元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算
⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。
⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;
⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。
3.财产的购置与调拨
⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。
⑵财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账;
⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准;
⑷固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账;
⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。
4.财产的清查、盘点
⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;
⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;
⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任;
⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见;
⑸凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。
五.本制度自下发之日起执行。
第一条目的
为规范公司及各项目部物资的采购工作，为规范采购部的部门管理行为，管理依据，管理标准，做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所有物资采购工作。
第三条权责
（1）采购部负责本制度的执行监督。
（2）采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。
（3）项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。
第四条材料计划
1、材料上报：公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群，由总经理审阅批示。在无特殊批示后视为同意采购。其他形式均不认可，视为无效计划。材料上报日期按规定日期上报，不按时间节点上报材料（领导特殊批示的除外），视为无效计划。在材料相关标准不确定就上报，视为无效计划。为统一采购以节省最大成本，现将材料上报做如下规定：
2、计划类别
（1）材料总计划。
（2）月度材料计划。
（3）周材料计划。
（4）急需材料采购计划。
（5）特殊材料计划。
3、具体计划及时间节点说明
（1）材料总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，动工前10天上交采购部，采购部接到总计划后，进行材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。提前寻找供应合作商，出成本表。采购部经理合理分配采购人员的对接工作。
（2）月度材料计划：每个月25号到30号，项目部根据倒排工期的情况，根据时间节点，上报次月材料需求计划给采购部，采购部根据此计划，联系供应商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支付。如果项目工期短，能够在当月完成的，只需上报材料总计划，不需要上报月度计划。
（3）周材料计划：指以四天为一个周期，每个周期项目部上报近期的材料，材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求计划。周六提交周采购计划，周日、周一完成询价并提交询价表；周二前一般材料进场，大宗材料，加工类材料，甲定类材料，附样品类材料，不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。周二提交周采购计划，周三、周四完成询价并提交询价表；周五前一般材料进场，大宗材料，加工类材料，甲定类材料，附样品类材料，不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。
（4）急需材料采购计划；指项目部施工中遇到特殊情况，需要购买的材料。项目部电话说明急需类材料的购买的具体原因，通知采购部经理、总经理，经批准以后，采购部方可进行采购，及时补报材料计划。
（5）特殊材料计划.有总经理签字特别批示的材料，按需求日期优先购进。
第五条材料采购
1、材料询价
针对材料计划，对应负责的采购员在拿到材料采购计划后，首先明确相关材料的具体型号数量和具体要求。仓库有的材料优先应用到项目中，没有的材料在与项目部确认好最终的相关要求后开始询价。本着“货比三家，物美价廉”的原则，对询价供应商数量要求至少三家以上。具体规定和要求如下：
（1）采购员在询价时，原则上可以找任何满足条件的供应商询价，但针对询价中供应商随意找人代替或者顶包，对相关责任人每次500元处罚，并承担相应责任。
（2）在询价单中，对供应商所报的价格随意增大或更改来锁定某个供应商或者谋取个人利益，对相关责任人做开除处理，并承担相关法律责任。
（3）所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以1000元的处罚。
（4）针对材料价值一万元以下，五千元以上或者单项过千的出具询价单由采购部经理审批同意后购买；一万元以上（含一万元）的材料出具询价单后由预算部领导核实，总经理审批同意后方可购买，询价单必须货真价实，发现弄虚作假，对责任人处以1000元罚款，采购部经理对其负责抽查落实，公司抽查。
（5）询价单针对材料，不针对个人或项目，可共享使用。针对询价单的时效性，一个月之内，在价格无变动的情况下同一种材料无需再出具询价单；
（6）针对签订合同的长期供货商，在询价时优先考虑；针对开具专票的供应商，在询价时优先考虑；针对厂家源头类供货商，询价时优先考虑。
2、材料对比
（1）材料价格确定后，数量较大的材料与预算清单材料价格对比，发现材料价格差异大或高于预算价格时，有询价单的在询价单上注明，签字时进一步说明，没询价单的要首先上报领导。
（2）材料数量较大的材料，累计数量超过预算量时，协助项目查清原因并上报领导。
3、材料采购工作
（1）样品确认。由采购员联系供应商提供多家相应样品，由项目部或者甲方确认。在样品确认后，项目部更改或取消，造成损失的由项目部负责并向总经理汇报，采购部协助退货或退至仓库。
（2）甲方指定材料。指定材料由采购部和项目部一起向总经理汇报，包括价格和付款方式等问题。在总经理批复后按相应采购流程购买。
（3）采购员在供应商样品确认后上报询价单批复，由采购员与之签订合同（公司统一版本）。合同要求保密，在合同中必须注明单价、材料型号及发票的类型和开具发票的时间，资料完善，合同的其他具体要求按公司制度执行。
（4）针对材料采购，采购员需在4天的采购周期内完成一般材料采购，未进场的，首先由采购部经理询问延迟进场的原因，并催促尽快进场，对进一步未进场的材料，每项对采购员处100元罚款，并随时间的延长进行累计。若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不以受到处罚；若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不以受到处罚；若因生产中，材料清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不以受到处罚。
（5）针对大宗材料，加工类材料，甲定类材料，附样品类材料，采购员需在4天的采购周期内完成材料采样，询价，结合项目部材料使用情况制定出进货时间，结点.未能按时供货的给与100元处罚，对于项目上剩余材料过多，或由于变更造成材料剩余，由项目部负责，采购部协助办理退货或退仓库手续.
（6）采购材料的价格。针对采购的材料，采购员需对材料价格负责。在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20％的，一次性罚款500元；高于现市场价30％的，一次性罚款1000元；累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。在采购过程中对价格下降做出巨大贡献的奖励100-1000元.若因生产进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司采购部应以实际情况考虑，不对采购人员进行惩罚。
（7）采购材料的数量。采购员需根据项目上所报计划来确定采购数量，原则上不得大于项目上所报材料的数量标准（砂石料或者砖等地材因凑车增加数量的经项目部确认同意后的除外）。在项目材料验收入库时发现数量弄虚作假，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商本批次货物按实际到货数量结算，并根据实际情况作出部分经济处罚。
（8）采购材料的质量。采购员需根据项目要求的质量标准来确定采购质量，在项目材料验收入库时发现质量弄虚作假，以次充好，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商退货或更换，并根据实际情况作出部分经济处罚。
（9）材料进度跟催。由供应商送货材料，加工类材料等有送货周期的材料，采购员需及时跟进，掌握送货进度，保证工地正常施工。
第六条材料入库
（1）每个项目部由公司指定具体的材料收料员，每一项材料入库必须由收料员本人验收，及时开具相应的材料入库单；收料员不在场时，由他指定相应人员临时验收入库，后期本人核实无误后开具相应的材料入库单。不能滞后采购部的单据手续工作。
（2）相关资料务必货到资料到，资料要真实有效，，对随货带去的材料相关资料（包括但不限于合格证、检验报告等）统一随材料交付材料员保管，资料不全的由收料员向采购员通知补全，后期项目部丢失的，采购部不在负责，由项目部自行解决。相关的资料一定是厂家盖章或者供应商盖章，否则视为无效资料，需重新提供。
（3）项目部对验收后的材料数量和初步的材料质量负责。收料员接到材料到货通知后，对应清单数量进行清点，发现问题做出记录，需要测量的进行测量，同时对材料表面质量进行初步检测，需要通知技术员的有技术员检测，无异议，在清单上签字或开证明，材料清单或收据上必须有章或供货商签字，否则视为无效票据，再办理入库手续，有异议的由采购员协调退货或其它方式处理，原则上后期发现材料数量不对或者损坏的情况由项目部负责，采购部协助解决。内在质量问题有采购员，项目部，供应商共同分析，协商解决。
（4）收料员根据实际收货数量和质量开具入库单，采购员根据实际验收的材料数量和质量与相关供应商结算。
（5）采购部单据按预算编制材料分类初步统计与预算量对比，做出预警，给项目及领导提供参考依据.
第七条材料账款
1、材料预付款及定金
（1）针对部分材料需要预付款的情况，采购员尽量采用预付款方式，预付款时手续要齐全(手续见财务制度)，减少个人借款，却有需要通过借款的方式，在公司统一版本的借条上面需要写明钱数，借款项目部和用途（如能写清楚单价数量也要写明）。部门经理签字，财务经理签字，总经理签字。如借款金额大于或者等于十万还需要董事长签字。签字完成后交到财务部。
（2）借款需要在财务规定的时间内及时冲减，具体要求见财务部规章制度。
2、对账支付
（1）每项购买的材料应和预算编制对应由采购员详细的记录购买时间、材料数量、型号、价格、供应商名称、付款方式、是否开具发票及发票类型；采购部统计人员对相关材料对应计划按实际货单做出详细统计，做后期对账核帐使用。
（2）相关签字手续
（3）个人报销
针对由采购员个人报销的材料单据，采购员应提供相应的支付凭证，包括小票，微信截图等。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
（4）供应商转账
针对由财务部直接转账的材料单据，采购员应根据其开具的发票准确的提供相应的收款帐号，因帐号提供错误而延迟支付的，针对情况，由供应商或者采购员承担相关责任。严禁将供应商的款项报销个人等挪用公司款项的情况出现，一经发现，每次处100元的罚款，并追究相关法律责任。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
（5）供应商挂账
针对挂账支付的材料单据，采购员填写单据时应写明挂账单位（与开具发票单位一致，其他特殊情况需提前向财务部说明）和详细的工程名称。与公司长期合作的供应商在工地出现退货的情况时，退货单同样需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。采购员每月与合作供应商核对账目一次，确保无漏帐，重帐，错账。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
（6）供应商挂账付款
在挂账的供应商满足付款条件后，由供应商开具相应的收款收据，采购员在收款收据后粘贴对应的挂账单第二联，执行付款手续。付款采用少付勤付，有采购人员，或财务人员主动通知供应商方式，提高公司信用度，增加挂账额.减少不必要的手续.其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
第八条剩余物资处理
（1）项目部出现的剩余材料，数量大的由项目部向领导做出回报，同时由材料员提出退货申请，由采购人员联系供应商退货，并开具退货单，由项目部签字认可，以付.账的由供应商将货款打回财务帐户或以现金退款，具体方法按财务要求办理手续.挂账的，退货单需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。
（2）项目部出现的剩余材料，数量较小的(能退则退)，不能退货的材料，由材料员办理退库手续，与采购员一同将材料退至仓库内，按进货价的50%-70%价退出项目成本.
（3）多次能利用的材料，由材料员办理退库手续，与采购员一同将材料退至仓库内，办理入库手续.
第九条其他工作
1、材料售后质保
在相关的材料在购买时，如灯具，机械等需在单据上注明保修期限。在保修期内由采购人员联系供应商进行维修保养；在保修期外由项目部和采购部协商解决。
2、发展定点供应商
（1）发展优质供应商，签订联营协议。
（2）尽力做到供应商直接供货到施工现场，由项目部直接验收、入库。
（3）发展联营供应商的数量和质量，坚持每月每个采购员增加一名长期合作挂账供应商，也作为采购部月度考核的重要内容。
3、合同
采购部的材料合同均采用公司同一版本，采购员在签订合同时应该注意以下几点：
（1）合同一定要注明开具发票的类型和开具发票对应的时间节点。
（2）合同对相关的进场时间，进场质量作出明确的要求，针对要求要有相关的制约措施。
（3）合同相关附件一起准备齐全后申请盖章，附件主要包括但不限于供应商的营业执照，开户许可证，法人或者代理人的身份证复印件，代理人的委托书等，附件上面一定要有供应商的公章认可。
1.、目的：为了加强厂内交通管理、防止交通运输事故发生
2、范围：机动车和叉车驾驶员
3、责任者：保卫科、安全部、购销运输部门
4、程序：
4.1机动车辆驾驶员和职工必须严格遵守国家交通法。
4.2各级领导和厂内职工，本厂或外单位入厂车辆都必须认真贯彻执行、自觉遵守厂内交通安全规定。
4.3驾驶员应精力集中，严禁违章作业，行车进入禁火区内严禁吸烟。
4.4无阻火器车辆不准驶入禁火区。
4.5厂内行车速度不大于10公里/小时，危险场所不大于5公里/小时。车辆应在中心道上行驶，严禁与生产系统设备管道接触。
4.6严禁在道口、车间、交叉路口上停留车辆。
4.7车辆通过道口、拐弯，应显示信号，要做到“一慢、二看、三通过”，减速鸣笛，注意观察。
4.8行人靠道路右侧行走，严禁与汽车及其它车辆抢道。
4.9自行车、摩托车不得进入厂区，一切进出车辆应接受门卫检查。
4.10道路上不准放物件，随时保持畅通。
4.11厂区的一切交通标志和安全设施，任何人不得损坏或搬动。
4.12车辆装载运输：
4.12.1汽车不得超载、超高、超长、超宽，若特殊情况，必须事先与主管部门联系，采取安全措施，方可行驶。
4.12.2厂内推车行走时应注意前方行人，防止伤亡事故发生。
4.13机动车辆的七大禁令：
严禁无证开车和无令开车(调度令)。
严禁酒后开车。
严禁超速开车。
严禁空挡溜车。
严禁设备带病运行。
严禁人货混载行车。
严禁超标(超高、超长、超重)装载行车。
4.14凡发生交通事故应保留现场，对负伤人员及时抢救，并立即报告主管部门前往调查处理。
4.15厂内交通安全，由保卫部门负责全面管理、检查。
4.16对本制度的`贯彻执行情况，厂安全部门必须实施监督。
为了强化学校管理，严明工作纪律，保障教学秩序，树立为人师表，忠于职守，爱岗敬业的良好师德形象，按照中、省、市、县关于加强师德建设等文件精神，结合我校实际，特制定本规定：
1、严格遵守法律、法规和学校各项制度；认真履行《教师职业道德规范》；为人师表，关爱学生，团结协作，工作积极主动，不拖沓。
2、严格遵守作息制度。迟到早退（5分钟内）一次惩5元；旷操1次惩1元；旷课（辅导）一节惩10元；旷会一次惩10元。
3、严格请假制度。事假两天内由副校长批准；超过两（三天）由校长批准；一周以上一律由教育局批准；请假前须经教导处调整妥善安排好假期工作责任后方可离校；否则按旷工论处。事假期间每天扣发奖金5元。请假一周以上请假者承担假期中他人所承担的工作报酬（每天15元）。其它假按镇教字（20__）6号文件执行。
4、严格禁止工作时间（周日18:00—周五15:30）参与赌博，不准参与社会闲散人员赌博。违者每次惩50元，并在教师会上公开检讨。
5、不准在工作时间内酗酒，凡因酗酒影响工作或造成一定影响的，要在教师会上说清楚，并惩20元。教学时间、静校后摩托车出入熄火，违者一次惩5元。
6、不准在校园内穿奇装异服；不准穿拖鞋、背心、短裤、超短裙进入教室。男教师不准留长发，教师不染色泽鲜怪发色，不留怪异发型。提倡朴素大方、庄重美观、大众化服饰。（否则每次10元）
7、上课、辅导、入会一律关掉电话，违者一次2元。
8、语言文明，倡导说普通话。教学时间、熄灯铃后不准高声喧哗影响他人休息，违者一次5元。
9、团结协作、互相学习、相互理解、不搬弄是非。无论何种原因出现公开漫骂、撕打、闹不团结造成不良影响的先惩双方50元，公开检讨；经调查核实后另行处理。
10、讲究卫生，重视安全教育。节约用电、用水；爱护校园一草一木做学校主人。凡损坏学校财产的一律按150%价格赔偿。凡因安全教育、措施不得力、处理不及时果断造成的后果，由直接责任人承担全部责任。
本规定从颁布之日起实行，适应于校园内全体教职员工。
为了严肃工作纪律，规范工作秩序，完善教学管理，全面提高教学质量，根据上级有关规定，特制订本制度。
（一）全体教职工必须服从学校的工作安排。
（二）全校教职工必须自觉遵守学校纪律，坚守工作岗位，认真做好本职工作，按时参加政治学习、有关会议及活动。
（三）全体教职工不准参与任何赌博性的娱乐活动。非赌博性的娱乐活动晚上不得超过十一点。
（四）班主任及科任教师不得擅自录收学生或隐瞒班上学生人数，不得以任何借口拒收学校安排到班的学生。
（五）全体教职工不准体罚或变相体罚学生，不得歧视差生，不得以任何理由将学生拒之门外。
（六）全体教师必须按统一的课程表上课，不得私自调课，特殊情况须经教导处或值周领导同意，否则视为旷课。
（七）不得任意缺课。
（1）因事、因病必须提前请假。特殊情况确实不能事先请假者，须在事后立即说明原因并补办请假手续。
（2）请假必须使用请假条，审批后交教导处存查。
（3）事假应先自行调好课并填写好《调课登记表》；不调好课者不准假；未批假条而离岗的作旷课（工）处理；调后不按时补上的视为旷课；经领导同意的但接受调课的老师未按时去上课的，接受调课的老师视为旷课。
（4）病假凭镇级以上的医院证明请假。
（5）婚假、产假、丧假、工伤假按国家规定执行。
（八）上课不得迟到、早退，中途不得离开教室。
（九）朝读和辅导课，与上课一样考勤。
（十）体育课，无论室内或室外，老师一律不得离开学生，室外课的上下课必须整队集合。
（十一）所有教学和非教学人员都必须按时到岗，不得迟到、早退。若因迟到、早退、中途离开岗位而发生的一切事故均由任课教师和岗位责任人负责。
（十二）每个教学人员，应按统一的信号组织上下课，不压堂。
（十三）因公出差、学习，不超过一天的课由自己调好，超过一天的由教导处安排。
（十四）为使工作纪律制度得到执行，将工作纪律与经济等有关方面挂钩。
1、不服从学校工作安排，当年不能晋职，不能评为先进，学年度考核为“暂缓确定等次”。
2、无故旷课（工）：凡旷课一节或旷工半天扣款50元。
3、病假：根据市教育局规定，每次病假在10天以内者由学校校长审批，并扣除所缺时间的岗位津贴。每次病假在10天以上者由市教育局审批，并扣除所缺时间的岗位津贴。一年内病假超过两个月的，按“川人工（1994）38号文件”执行。
4、事假：根据市教育局规定，教职工因私事请假每次在5天以内由学校校长审批，5天以上由市教育局审批。5天以内且不需要调课的事假，扣发事假期间的岗位津贴；事假每月在5天以上，扣发事假期间的所有工资和岗位津贴。
5、迟到、早退、缺席：
（1）学校开会或政治学习或教研活动或其它安排应参加的集体活动，迟到、早退一次扣发津贴1元，缺席一次扣发津贴5元，事假一次扣津贴2元。
（2）上课（含辅导课包括朝读），以正式上课铃声和下课铃声为准，每迟到或早退1分钟扣津贴1元；若整节课未到岗则按无故旷课处理。
6、全勤：为鼓励教职工出满勤，特设立全勤奖。凡请有事假、病假或每月扣津贴2元以上者，均扣发其全勤奖。
7、法定假：凡教职工在法定范围内休假（产假、节育假、婚假、丧假等）国拔工资照发，学校自筹的一切津贴、奖金均不再发给。
（十五）教职工的工作纪律情况均记入个人档案，作为聘任、调资、评优、晋职和年度考核的重要依据。
（十六）本修订制度从公布之日起执行。
原始资料，包括原始记录，死因登记册，各种报表和个案数据，填报的《居民死亡医学证明（推断）书》按档案管理要求长期保存。
2、要定期下载死亡个案数据和储存网络上报原始数据库，并采取移动存储或光盘刻录等有效方式进行数据长期备份，确保报告信息数据安全。
3、按照有关规定对于死亡统计信息分析的资料统一管理，不得擅自公布。
4、对于其他需要使用死亡信息的应由申请人按有关行政审批程序进行审批，申请应注明信息的用途、范围、时段和类别。
一、范围
为加强营口邮政公司外包单位安全管理工作，切实保证员工人身安全及生产正常进行，特制定本办法。
外包单位的安全工作由各外包单位进行自主管理，本规定仅对各外包单位的安全管理起到督促及补充的作用。
二、术语和定义
外包单位：生产外包、检修外包、施工外包、生活外包、绿化卫生外包等所有外包单位的统称。
三、协议签订部门管理职责
1、签署《外包项目安全协议书》
2、对外包部门是否履行安全职责进行监督检查。
3、对外包单位宣传本公司安全、环境方针，并与其签订安全协议，提出职业健康安全与环境要求。
4、对外包的安全资质进行复查。
5、对外包单位劳动纪律及培训教育方面提出要求，并进行检查。
6、对外包单位作业现场的安全检查、考评等综合管理。
7、对外包的车辆及人员入场进行管理。
8、对外包单位具体进行安全交底，并进行日常的安全监督管理。
四、管理内容和要求
管理要求通则
1、进入公司的外包单位和外包人员必须遵守国家安全法律法规、国家安全标准、行业安全标准以及公司安全、安全管理规定及所在区域的专业安全技术规程，按照合同约定范围实施作业，建立、健全内部安全、安保管理制度和管理网络。
2、进入公司作业的外包的单位应自主开展危险源辨识、风险评价，制定并实施有针对性的控制措施。
3、外包单位应配合和接受公司对本单位和人员的资质审核，并提供相关的资质凭证（原件或复印件）。
4、外包单位应获知公司所确定的适用的重要环境因素和危险源，并执行与此相关的公司安全、安全管理制度。
5、外包单位应使用适宜的设备、施工工器具及安全防护装备，使用的物资设备（危险化学品、个人防护装备、防爆电气设备、消防设备、运输设备等）应符合国家、行业安全标准和公司要求；未经许可不得擅自动用公司的设备和工器具（紧急情况除外）。
6、外包单位应按国家、行业安全标准均配备必须的劳动及个体防护用品，并督促员工按标准使用。
7、进入公司作业的外包单位应建立并维护接触职业病危害因素岗位员工的职业健康监护档案；对患有职业禁忌症或未能提供职业健康体检合格证明的协力人员，不得在公司内从事相关作业。
8、外包单位需用公司的能源介质（水、电、煤气等），必须经公司相关管理部门批准后方可使用，同时应确保在用能过程中的安全。
9、在公司区域施工动火、登高、受限空间内部作业，必须执行公司的相关制度。
10、外包单位应确保独立管理区域内安全、消防设施的正常运转、安全、消防设施、要与生产设备同时安排检修，不得擅自停用、拆除安全、消防设施。
11、外包单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺设备。
12、外包单位应对各重要的过程（重大危险源）或情况制定相应的措施或应急预案。
13、外包单位收到公司相关部门的安全隐患整改通知单，必须立即落实整改，并在规定时间内将整改情况反馈公司相关部门。
14、外包单位主要负责人及安全管理人员必须具有国家认可的安全管理合格证书等相应资质，作业人员应通过本单位的上岗作业能力考核或必须具备符合岗位要求的资质证书。
五、事故管理
1、外包单位发生生产性工伤事故，对发生事故的外包单位进行考核。
2、外包单位发生火灾事故，对发生事故的单位进行考核，如事故对公司财产造成损失，还应进行赔偿。
3、外包单位发生事故，对我公司协议签订部门进行考核。
第一章总则
第一条为加强员工宿舍的管理，保证宿舍的安全、文明、整洁，使员工有一个良好的生活环境，以提高工作效率，特制订本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司内住宿员工。
第三条责任部门：公司员工宿舍管理由办公室负责；管理职责包括：负责员工宿舍公共设施的购买、维护及统计报修，监督检查员工宿舍的各种安全、卫生情况。
第二章入住与退宿相关手续
第四条员工申请住宿条件及方式：
4.1公司员工于辖区内无适当住所或交通不便者，可至办公室申请住宿。
4.2凡有以下情况之一者，不得住宿：
4.2.1患有传染病者。
4.2.2有不良嗜好者。
4.3不得携眷住宿。
4.4需遵守本管理制度。
第五条退宿：员工离职(包括自动辞职、解聘等)时，应于离职3日内到办公室办理移交手续，清点财物，迁离宿舍，不得借故拖延，违者由公司强制迁出；员工因其他原因不需在员工宿舍住宿，应至办公室提出申请并立即办理宿舍相关物品移交手续，并于3日内在人将个人物品搬离员工宿舍。
第三章宿舍日常管理制度
第六条任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。
第七条员工不得于宿舍内有酗酒、赌博、打架斗殴、骂架或有不良行为。
第八条注意宿舍内安全用电，室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线并装接额定功率大于400W电器；人员离开务必检查并关掉所有电器电源。
第九条注意安全，防火防盗；员工离开宿舍必须关好门窗；室内严禁使用或存放危险及违禁物品；现金、财物等应妥善保管，贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。
第十条住宿人员不得有意损坏宿舍公共财产及设施，如造成损坏，由办公室酌情处理，由责任人员负担该项修理费或赔偿费并视情节轻重予以其他处罚。
第十一条员工宿舍应保持良好的卫生状况并应遵守：
11.1个人物品摆放整齐；不得随手乱抛垃圾；垃圾应及时清理至垃圾池。
11.2安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁；每周应最少组织一次大扫除以清洁卫生死角；保持：宿舍内整洁卫生，室内无杂物，地面、墙面无污迹，天花板无蛛网，空气清新、无异味。
11.3污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。
11.4不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。
11.5标准：
地面：室内地面无垃圾、痰迹、积水、鞋子摆放整齐。
墙面：墙面清洁，无印迹，不钉钉子，室内不准拉绳子、铁丝。墙面墙角无蜘蛛网。
铺面：衣物、被子叠放整齐，床单平整；
室内保持空气新鲜、无异味；门窗玻璃清洁，不私接电线，不违章用电、卫生间无污物、污迹。
窗台无灰尘。
第十二条办公室每月安排统一检查二次，其中突击检查至少一次，发现有违纪行为按5元/处处罚。
第四章附则
第十三条本制度自颁布之日开始实行。
一、宿舍管理规定
1、员工因工作需要且在市区内无住所可申请住宿。
2、凡有以下情形之一者，不得住宿：
（1）患有传染病者。
（2）有吸毒、赌博等不良嗜好者。
3、员工离职（包括自动辞职、免职、解职、退休、深造等），应于离职日起3天内搬离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费；住宿者迁出时应将床位、物品、抽屉等清理干净。
4、宿舍长负责宿舍卫生清扫工作安排，维持就寝秩序，维护各项公共设施的合理使用。
5、出现住宿员工违反本宿舍管理制度情况，宿舍长应立即制止，情节严重者，宿舍长应上报行政人事部。
6、住宿员工有责任维护所有公共设施（如电视机、洗衣机、卫浴设备、门窗、床铺等）完好；发现损坏应及时告知宿舍长，情节严重时宿舍长应上报行政人事部。因员工个人原因造成损坏，由员工承担赔偿责任，同时公司将酌情进行处罚。
二、宿舍员工行为细则
1、住宿员工应严格遵守本制度，服从公司管理。
2、起床后棉被叠放整齐；换洗衣物应在指定位置晾晒及摆放；暂不用的衣物应收入柜内，鞋子应整齐摆放在床铺下面。
3、各房间的卫生谁住谁负责,注意室内卫生常用品要摆放整齐,注意墙壁卫生,不要乱放乱划。
4、公共区域每天轮流值日。
5、室内外不得使用或存放危险、违禁物品。
6、节约用水用电，用完随手关闭水源电源开关；使用电视机、收音机应将音量控制在适当范围，以免妨碍他人休息。
7、员工外出应将宿舍水电、门窗关好，贵重物品应自行保管，避免携入宿舍，违反规定放入宿舍丢失者，责任自负。
8、住宿员工不得在宿舍内酗酒、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。
9、公司宿舍原则上不得留宿亲友，特殊情况需要留宿亲友须经经理批准；住宿职工的家属来公司探亲,公司另行安排房间；公司外来客人可另行安排招待房间。
10、住宿员工发生下列行为之一即取消其住宿资格：不服从宿舍长管理；在宿舍赌博、酗酒、斗殴；蓄意破坏公用物品或设施；经常破坏宿舍安宁、屡教不改等。
11、员工对所居住的宿舍，不得随意改造或变更。
12、员工不得将宿舍转让或出借他人使用，一经发现，即停止其居住权利。
13、公司主管和总务部门主管应经常视察宿舍，住宿员工不得拒绝。
14、有下列情形之一者，应通知行政部及经理：
（1）违反宿舍管理制度，情节严重；
（2）留宿亲友；
（3）宿舍内有不法行为或外来人员；
（4）员工身体不适以致病重，应及时送医院并通知其亲友。