制度是社会组织或团体中要求其成员共同遵守并按一定程序办事的规则和程序。下面小编给大家提供一些快递公司制度管理制度内容参考，希望对大家写快递公司制度管理制度内容有帮助。
一、目的
为进一步规范公司快递物品的收发管理，节约公司快递成本，确保公司快递、信件的收发工作及时、准确，特制定本规定。
二、范围
本规定中所指的快递收发均指公司员工因工作所需，向外部寄送或外部寄至内部到付取件，从而实际产生公司快递费用支出的活动。
三、权责
3.1、行政前台、值班人员：负责公司快递物品的收件管理。
3.2、物流部：负责公司邮件、快递物品的收发管理。
3.3、各部门：对本部门的快递费进行管控、寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快递。
四、作业要求：
4.1、快递的接收
4.1.1、行政部前台、当天值班人员或物流部在收到快递时，应核对以下内容：
①收件人是否为本公司人员，若收件人非公司人员，应当场退回;
②优先通知收件人本人签收;
③检查信件、快递包装是否完好无损;
④了解清楚付费情况(如是到付，需联系收件人收件或电话知会收件人，收件委托其他人签收处理);
⑤快递物品与《快递单》内容(特别是托寄内容)是否无误。
4.1.2、在《快递单》收件人签名处签上本人的名字，并注明日期和时间，然后在《快递签收记录表》上登记快递情况(收件人本人签收快递可不登记);
4.1.3、通知快递收件人到前台领取，快递收件人在《快递签收记录表》上签字接收，特殊情况下，收件人不在公司，可拔打手机号码告知对方，快递收件人若交待告知部门同事帮忙代领，代领取人必须在《快递签收记录表》上签字确认，以备查验核对。
4.1.4、如是到付件，收件人应提前填写《快递收发申请表》(返修机有维修退货单的除外)，交上级主管批准后交物流部签收、报销。
4.2、快递的发送
4.2.1、因工作需要，需向外部寄送文件、资料、样板、货物及其他物品者必须填写《快递发送申请表》(有出货申请单、维修送货单及快递费用不是公司付款的除外)经部门负责人审批后，方可将《快递发送申请表》、《快递单》、快递物件一起交往物流部，由物流部联系快递公司统一发送。(各需求部门于每日16:30前提出需求)，《快递发送申请表》未经部门负责人审批的，物流部可拒接受理，且快递费用可酌情不予报销，或本人承担相关费用。
4.2.2、发货人自行清点及打包好物品(发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠)，交到物流部，对于打包有问题的物品，物流部有权拒发该物品。
4.2.4、填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料(地址、收件人、联系电话、邮编等)。
4.2.5、底单按月份与登记表一同保存，月底结算快递费用;物流部负责核对费用清单，核对无误须经分管领导签字审核，总经理批准后，由财务部进行支付。
4.3、寄件、付费相关规定
4.3.1、快递公司选择参照表：
4.3.2、选择的原则是合理、负责任、低成本;寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的&39;快递公司，以低成本完成寄件;能以普通邮寄处理的不选择快递。
4.3.3、针对各客户返回返修机(指已过保)，往返快递费一律由客户支付，经批准的特殊情况除外;
4.3.4、针对各客户返回返修机(指未过保)，双方(指我司、对方)寄出快递一律由双方自付快递费运;特殊情况下客户发货采用到付的，返修机器返回客户时，也采用到付的支付方式;且不可采用顺丰、EMS、航空(选择以上的需客户支付)等快运，只可采取物流、普通快递(广东省内采用普通快递)。
4.3.5、公司给各总代理、加盟商等所有客户的出货(包含成品、收费配件等)一律以《出货申请单》上批准的(包含快递公司、物流方式、付款方式等)为准执行;
4.3.6、客户申请的配件首重内可优先选择顺丰快递(超首重的选择顺丰、EMS、航空等快运，发前应该先与客户沟通快递方式)，运费全部以到付方式;
4.3.7、所有发票均可以选择EMS(优先)、顺丰快递配送;
4.3.8、普通信函、贺卡等均选邮政，以平信方式邮寄。
4.4、费用管控
4.4.1、所有发件费均挂到发件部门，月底物流部提供发件清单，并做好费用统计，发件部门负责人签字确认，并交给财务存根。
4.4.2、对于快递费过高的部门，部门负责人应进行分析，并制定整改措施交后交财务部。
4.4.3、物流部每月有1500元快递备用金，收件或寄件超过100元以上的，指定收件人或寄件人应该提前知会物流部。
4.4.4、如发生物流部提货寄回公司物品(含采购物料、返修机)产生的费用，将归各业务部门费用核算。
4.5遗损件索赔
4.5.1寄(收)件人发现所寄(收)快递发生遗失或损坏的，应第一时间将单号报到前台或物流部，由前台或物流部与快递公司跟进索赔，寄件人须给予相关配合。
4.5.2前台或物流部须对每单索赔件记录在《快递遗失/损坏登记表》上，便于查询和统计快递件的遗失/损坏率和评价供应商的服务能力。
4.6、其它要求
4.6.1、严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10倍处罚。
4.6.2、严禁私自寄公司产品，一经发现按该产品市场价值的5-10倍处罚，情节严重者视同偷盗，并追究其刑事责任。
4.6.3、为便于寄回公司物品损坏时的索赔，如需选择公司合作之外的物流公司，必须选择有资质能出具发票的快递物流公司。
4.6.4、公司所有寄件的快递单统一由物流部保管(保管期为三年)，便于对账和查询。
4.6.5、为了保证前台、物流部已签收快递的安全和维护公司前台的形象，要求收件人或委托人必须在前台、物流部通知后即时将收件从前台领走(下班签收的快递除外)，如果当天未领走的，每超1天对收件人可记绩效投诉一次。
4.6.6、各相关部门应知会寄件人(供应商、客户等)，尽量选择与公司有合作关系的快递公司(顺丰、德邦、龙邦、韵达、盛翔颖)，重要文件采用顺丰快递。
4.6.7、所有寄出快递需经物流部寄出，未经物流部同意寄出的快递由相关部门自行处理。
五、相关单据：
5.1、快递发送申请表
5.2、出货申请单
5.3、物流跟踪表
5.4、快递签收记录表
5.5、快递遗失/损坏登记表
六、执行时间：20__年二月一日起开始执行。
为进一步规范公司快递物品的收发管理，节约公司快递成本，公司制定了收发快递管理规定。下面是公司收发快递管理制度的内容，欢迎参阅。
1、目的
为进一步规范公司快递物品的收发管理，确保公司快递、信件的收发工作及时、准确，防止快递丢失，降低运行风险，公司特制定了本管理办法。
2、适用范围
适用于全体员工。
3、定义
3.1快递物品：指公司及员工因工作和个人需要，接收或寄出的快递物品，包括信件、文件、资料，货物以及其他货品等。
3.2公司性快递件：指公司及员工因工作需要，接收或寄出的快递物品。
3.3非公司性快递件：指员工因个人需求，接收或寄出的快递物品。
4、职责与权责
4.1人事行政部：负责公司快递物品的接收分发和寄送审核管理。
4.2各体系/中心/部门负责人：负责对本部门的快递费用进行管控。
4.3全体员工：根据实际工作需求进行快递物品的接收和寄送。
5、快递件接收执行说明
5.1快递到达时由人事行政部前台进行签收并登记在《快递签收登记表》，人事行政部前台不承担验收责任。
5.2快递到达后必须在接到通知当天完成领取，周六、周日休息期接收的快递，次周一必须领取。
5.3无法确定具体接收人的快递件，外包装无破损，由人事行政部前台直接接收并根据具体内容拍照在群里进行全员通知认领。
5.4快递接收人须在《快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
5.5除特殊情况外，如快递指定的接收人不在，原则上不得由他人代签。
6、快递件寄送执行说明
6.1员工根据工作需要，每日将寄送的快递按照要求正确至行政前台登记在《快递发送登记表》中。
6.2各部门发货人自行清点及打包好物品（发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠）。
6.3根据寄送文件的重要性来选择寄送的快递公司：一般文件寄申通快递，重要和紧急文件寄顺丰快递。
6.4填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话等）。
6.5每天2次发件，上午10点寄送同城紧急当天件、最晚必须在17点之前将当天所要寄送的快递和审批好的《快递发送登记表》对应好一同交于行政前台。
6.6行政前台负责留存快递底单，并核对各部门的数量与《登记表》是否一致，并进行记录总数。
6.7月底结算快递费用，行政前台负责核对总费用清单，将费用分摊至各部门，核对无误后进行付款流程确认后由财务部进行支付。
7、其他要求
7.1公司原则上不负责非公司性快递件的收发、质量等问题。
7.2公司所有寄件的快递单统一由行政保管（保管期为二年），便于对账和查询。
8、补充说明
本制度由人力行政中心解释，本制度自发布之日起生效。
1、空调使用时间为早上温度达到30度以上时,使用后关闭电源。
2、为了自身的人身安全,请与公司晚上22:30关门之前回到公司。
3、宿舍卫生由员工自己安排好,按值日表执行。(如发现未做者,按每人10元/次处罚。
4、夏天蚊香使用时,应远离易燃物,宿舍无人时,要熄灭蚊香,如未熄灭,发现一次10元处罚。
一、总则
为了有序的控制和管理快递，保证业务的正常开展并有效降低行政费用，特制定此规定。
二、一般规定
各部门快递的寄发、查询及费用结算等工作由前台负责。前台每日根据发件联编辑《快递登记表》。
三、快递发送
3.1一般快递：
在寄件当日向前台索取包装和快递单，自行填写完快递单后连同快件，在快递取件前放于前台；
前台人员接到快件后应及时电话通知快递公司人员安排取件并留存底单以便查询。
3.2当天件（11点前）
使用顺丰或万邦速递，在填写完快递信息后录入到指定Excel文件，并电话通知快递员取件。
3.3隔天件
重要的&39;文件仍使用顺丰速递，一般性的文件使用其他签约快递。
3.4特殊要求（17点前）
寄送快递的部门将特殊需要告知前台，由前台安排尽快寄出。
四、快递查询
如需对快递在途情况进行查询，可由前台代办并将查件结果及时告知。
五、快递签收
收到公司邮件，由前台代为收件后应及时转交到有关部门，并登记签收以备查验。
公司收到外来私人邮品，应及时通知收件人当面签收。
六、其它事项要求
私人快递可由公司代发，费用当场现金自理，不可由公司垫付；
如邮件涉及客户信息的，应注意对客户信息的保护；
各部门发件人需自行认真填写快递单信息，确保递送顺利；
发送物品时，如运费过高需提前与前台说明发件理由后方可发件。
1目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。3物流管理的要求
所有物资应做到：每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。3.1产成品
3.1.1产成品的入库
产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
3.1.1.1.2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。3.1.2产成品出库
产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。3.2.1委托加工材料出库
应填领料单并填写齐全。内容包括：领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
领料单一式三份,仓库、财务、受托加工单位各一份。领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
无采购发票的物资可根据同类物资的`账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。
对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
4考核办法
4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。
4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4.6委托加工材料返回不及时,造成的直接经济损失由责任人承担。
4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
快递公司电脑使用管理制度
1、目的为了使电脑使用规范,保障物流系统运行正常,确保公司保密资料的安全,特制定本管理制度。
2、适用范围本制度适用于总仓、各办公司及公司其它部门全体人员。
3、使用规定
3.1权限
3.1.1办公室电脑每人一机,人机固定,不得随意换用及让他人使用(人员轮休由主管指派)。
3.1.2仓库电脑只授权主管、仓管使用,其他人员不得使用。
3.2使用
3.2.1电脑使用者需加强保密意识,不得浏览无关网站,高度维护电脑使用安全。
3.2.2各仓所配电脑使用于数据统计、与公司邮件收发联系、仓库收发货扫描、培训等,不得做与工作无关的事;严禁在线观看或下载网络影视、下载安装玩耍游戏等。各站点主管负责本制度的执行;行政负责稽查执行情况,对违规者给予处罚。
第一章办公室管理
1、目的
为加强办公室管理，促使办公室管理的规范化，进一步提高办公效率，树立良好的公司形象，特制定本规定。
2、适应范围
__速递总办公室、各部门办公室、各区域站点办公室
3、管理规定
3.1严格考勤制度。按时上下班，坚持打卡制度（站点由站点主管签到考勤），做到不迟到，不早退，不旷工；离开公司（站点）必须履行因公外出（请假）手续，自觉将外出单（请假单）交行政。
3.2言谈文明，举止文雅，说话和蔼，待客热情，彬彬有礼，不拘不禁。提倡使用“您好、请、再见、对不起、谢谢”等文明用语，体现良好素养。
3.3同事之间相互尊重、待人真诚礼貌；不搞小团队、不讲他人坏话。
3.4严禁在办公场所大声喧哗；上班时间不得串岗、聊天或做与工作无关的事情。
3.5工作过程中要离开一段时间时（三十分钟内），应给同事和领导打招呼，不得随意脱离岗位。
3.6遵守公共礼仪。接听电话语气和蔼，认真听取电话内容，该记录的做好记录，该转达的及时转达，该汇报的认真汇报，不该答复的不得越权越职答复。
3.7办公室内严禁吸烟。若客人来访，只能在接待处抽烟。
3.8在办公室内休息时，不得横卧在椅子或桌子上；离开座位须将椅子推回原处，养成良好的习惯。
3.9严禁公话私用；确有紧急事情，接听私人电话不得超过3分钟，必须24小时开通手机。
3.10传真机、电脑、复印机等办公设备定人保管，非工作未经许可不得善自使用。
3.11公司员工在办公时间内，必须自备水杯，非特殊情况不得擅自用公司纸杯饮水。
3.12爱护办公设施，节约使用办公用品，损坏办公设备要照价赔偿；遵守《物资管理制度》，不违反程序随便领用办公用品。
3.13办公室内严禁或用电脑玩游戏、看录像及从事其他消遣活动。
3.14办公室物品摆放整齐、整洁、有序、有条理，文件要分门别类存放，个人办公区物品要按照“5S”（清扫、清洁、整理、整顿、素养）标准整理好，不得乱扔乱放；下班前务必将桌面的帐簿、凭证、报表、文件等资料放入抽屉，不得摆放于桌面。
3.15保持桌面、墙壁清洁，严禁在墙上乱贴、乱画及打钉；窗帘拉放要整齐，不得差次不齐。
3.16员工下班离开办公场所要关好门窗、关闭电源，认真排查电、火、水等隐患因素。站点办公室要检查电、煤汽、水的阀门或管道，对出现松动损坏、老化的，要及时更换，第一时间排除安全隐患。
3.17下班时，如只有两人未离开办公室，其一人离开时，须提醒另一同事，并主动关窗户等下班离开办公室的检查工作，最后离开办公室人员须再一次检查所有电源、门窗是否关好。
3.18办公室每天卫生值日要履行职责，做好办公室环境卫生。站点卫生值日表由站点主管安排。杭州总办公室由行政部统一划分责任区域。
3.19为了保持公司环境优美，公司全体员工平时生活中应努力做到：
3.19.1不乱扔纸屑、果皮、垃圾袋等杂物；
3.19.2个人生活中要坚持做到“三勤”，即勤清理，勤扫除，勤擦洗，始终保持周围区域的清洁卫生；
3.19.3垃圾要入篓，不随手丢弃废弃物；
3.19.4齐抓共管，充分发挥全员的有效监督作用。
3.20办公室门钥匙须有专人保管。保管人不得将钥匙随意转借他人，如违规造成的损失和事故，将追究当事人经济或法律责任。如保管人变更需至行政部进行书面记录备案，区域站点交接后，视情况更换锁匙。
4、违反规定：如有违反，除按相关规定承担外，视情节轻重罚款30-200元/次。
5、本制度自颁布之日起实施。
第二章信息平台、仓库电脑使用
1、目的
为了使信息平台、仓库电脑使用规范，保障物流系统运行正常，确保公司保密资料的安全，特制定本管理制度。
2、适用范围
本制度适用于信息平台、总仓、各站点仓库及公司其它部门全体人员。
3、使用规定
3.1权限
3.1.1信息平台文员每人一机，人机固定，不得随意换用及让他人使用（人员轮休由主管指派）。
3.1.2仓库电脑只授权站点主管、仓管使用，其他人员不得使用。
3.2使用
3.2.1电脑使用责任人在行政处登记备案，不得随意变动。
3.2.2各使用人应对电脑开机、屏保加密设置，不得将密码告之他人。
3.2.3信息平台文员需加强保密意识，不得浏览无关网站，高度维护电脑使用安全。
3.2.4各仓所配电脑使用于数据统计、与公司邮件收发联系、仓库收发货扫描、培训等，不得做与工作无关的事；严禁在线观看或下载网络影视、下载安装玩耍游戏等。
3.2.4严禁通过QQ、邮件、移动存储介质等任何工具泄漏公司商业秘密。
3.2.5电脑出现故障需及时报行政，不得私自请人或外出维修。
3.3处罚
3.3.1使用电脑玩游戏、观看影视者，一经查实罚款50元/次。
3.3.2各电脑使用责任人对其他人员使用电脑不加予制止者，一经发现罚款50元/次。
3.3.3私自维修电脑者，不予报销维修费，并罚款
20元/次。若有损坏，照价赔偿。
3.3.4从电脑中获取公司秘密并泄漏者，一经查实处以罚款并做开除处理，视情节严重，公司保留对其追究刑事责任权利。
4、职责
各站点主管负责本制度的执行；行政负责稽查执行情况，对违规者给予处罚。
第三章物资管理
1、目的
为了厉行节约，杜绝浪费，有效控制办公用品，加强企业固定资产管理，降低管理成本，促进物资管理的规范化，特制订本制度。
2、职责
2.1物资归口管理部门为行政部。
2.2物资审核监管部门为财务部。
3、物资类别
3.1公司物资分为固定资产、低值易耗品两大类；低值易耗品又分为办公设备、办公文具及耗材用品两类。
3.2公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围；公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。
4、物资采购流程
4.1固定资产的采购：需求部门递交采购申请（填写《固定资产申购验收单》）部门经理审核__行政部查核总监审批财务审批董事长审批总公司行政采购
4.2低值易耗品采购：需求部门递交采购申请（填写《物品申购验收单》）部门经理审核__行政部查核总监审批财务审批总公司行政采购
4.3低值易耗品采购金额在50元以下，由总监审批后，可由__行政部采购。
4.4办公文具及耗材用品由行政部于3月、6月、9月、12月的20日-25日递交次季度采购计划。
5、物资领用发放管理
5.1新采物资经验收合格后，不论是哪类物资一律先由行政部办理登记手续，若为固定资产的，使用部门及行政部同时将新购物品纳入“固定资产台帐”；
5.2行政部负责建立“固定资产总台帐”、“低值易耗品入库表”,所有领用须填写领取登记表；
5.3以旧换新制度：用后仍具有实物形态存在的低值易耗办公用品严格实行以旧换新制度。
5.4各区域站点由主管每月25日-30日向行政部报次月办公用品领用计划，由行政部核准后于次月5日前统一发放。
6、使用管理
6.1固定资产使用：
6.1.1根据“谁领用、谁保管”原则，建立固定资产使用管理三级责任制，即领用人为第一责任人、使用部门负责人为第二责任人、行政部为第三责任人，承担管理监督责任；
6.1.2根据“谁损坏、谁赔偿”原则，人为故意造成损坏，根据情节予以重罚，最低赔偿原价的二倍以上，造成严重后果并构成违法的，移交司法机关处理；因管理不善造成损坏的，除当事人赔偿外，还追究部门负责人及行政部责任。
6.1.3发现固定资产损坏的，当事人要第一时间通知资产保管人及行政部，行政部负责评估损坏程度及调查责任人并作好记录，视情节予以赔偿。