好的要明确制度的目标，确保制度是为了实现组织的长期目标而设计的。这里给大家分享工程管理公司规章制度范本，方便大家写工程管理公司规章制度范本时参考。
一、学校安全是学校生存发展之本，安全工作是学校全体教职工时时必须关注，认真做好的第一重要工作。学校建立安全考核工作考核领导小组，由校长任组长，学校副校长或教导主任任副组长，学校校委会全体成员任考核组成员。
二、学校建立健全安全工作考核的经常机制，负责定期和不定期对全学区安全进行考评和量化。考核结果纳入教职工晋级、晋职、评先选模、年终考评的主要依据。
三、学校安全考评，实行一票否决制度。
四、学校安全工作考核的重点是确保学生能高高兴兴上学，平平安安全回家；确保学校财产安全。
五、学校安全考评具体内容：
（1）安全工作机构健全，效应体系好。
（2）安全工作责任落实，安全工作职责明确。
（3）安全工作各项制度落实好。
（4）各类安全工作监督管理台帐建立和使用良好。
（5）村学校、班级安全宣传、教育、培训落实好。
（6）安全检查、隐患整改和安全事故应急救援预案执行好。
（7）消防设施、器材配备齐全，效能完成好。
（8）建筑物和设施等硬件安全质量状况和安全使用好。
（9）全体师生员工安全意识和掌握安全知识，安全自救、安全救灾的能力好。
（10）安全事故上报、处理、责任追究落实好。
六、学校安全奖励、处罚：
（一）在安全工作中有下列先进事迹之一的村学校、班级和个人，应当给予表彰或奖励：
1、安全意识强，学校安全工作精细、规范、科学推进，无重特大安全事件和安全责任事故发生，或发生一般安全事故后能科学、规范处置，未造成影响。
2、安全教育普及，安全措施落实，安全隐患及时消除，消防器材、设备及用电设备完好，无火灾事故，工作成绩突出。
3、模范遵守各种安全法规，制止违反安全法规的行为，事迹突出。
4、及时发现和消除重大安全险隐患，避免安全事故发生。
5、积极扑救火灾及各种突发性事件的处理工作，对抢救师生生命、财产，避免人员伤亡和财产重大损失有显著贡献者。
6、对查明各种突发性事件的原因有突出贡献。
（二）对于违反安全法规、上级安全要求、学校安全制度的村学校、班级或个人，根据情节轻重和安全事故的损失情况，给予警告或处罚；造成损失的，责令其赔偿；造成人员伤亡、公私财产重大损失的，依据国家有关法律法规追究责任。
展览工程公司预算管理
一、预算的编制要素：
1、负责部门：综合部;
2、编制时间：本年度预算的编制时间为上年10月份、本月预算的编制时间为上月10日至15日;
3、编制内容：营业收入预算、营业成本预算、营业费用预算、管理费用预算、利润总额预算、项目预算、固定资产购置和大修预算、材料购置预算;
4、编制部门：公司内各部门。
二、预算的编制步骤和要求：
1、综合部根据公司的要求通知各部门按照固定报表格式编制下一年度的预算;
2、各部门将所编制的年度预算报表上报公司综合部;
3、公司综合部将预算报表汇总后，上报公司领导研究;
4、综合部经理和预算专管人就此预算分别与各部门商讨，修订预算指标;修订后的预算报表由综合部上报公司领导审核后，于10月底前报集团公司;
5、综合部将集团公司领导及董事会最终批复的预算指标分别下达给各部门;
6、各部门应严格按照预算进行经营活动，当月应当向综合部报送月预算;在保证预算结果实现的前提下，如需对预算进行调整，各部门必须在预算年度的每个季度结束后的10日内将预算调整申请以书面形式报综合部及有关领导批准后执行;如影响预算结果，应报集团公司和董事会核批。
7、年度预算应当根据自身当年管理、生产、经营活动的计划需要进行编制，具有权威性、强制性和可操作性;
8、预算的领款和报销手续，参见《第一章报销审批权限和程序》。
三、对预算执行情况的`考核：
1、公司综合部根据集团公司批复的预算指标对各部门的实际执行情况进行考核;集团公司企发部对本公司的实际预算执行情况进行考核。
2、每月初十日内，综合部将根据考核执行情况编制月度或季度报表进行分析，以文字、报表形式上报公司领导。
3、全年预算执行情况将作为对各部门年度考核的最主要指标，综合部根据考核执行情况编制年度报表并进行分析，以文字、报表形式上报公司领导。
展览工程公司合同的管理
一、合同的管理：
1、部门对外签定经济合同、协议，必须取得法人代表的授权，凭合同审批单报财务部门审核备案，并加盖公司合同专用章方为有效;
2、对外签定的一切合同文本(包括协议等)，由公司统一制定。合同文本由财务部门负责保管，业务人员需按照发票领用手续办理领用;
3、合同一经签定，即具有法律效力;合同如有变更或解除，经办人员应写出书面说明，经公司领导审批后，报财务部门备案;
4、合同编号：所有的合同签定后，由财务部门进行编号，包括年份、部门、项目编号等。
二、所有的项目都需要立项：
1、项目合同一旦签定，应立即将合同和项目支出预算表交到财务部门统一编号并存档;
2、财务部门将收到的项目要览表和支出预算表输入电脑，以便报销时使用;
3、项目没有立项，不得有支出;没有项目经理签字，财务部门不予报销;
三、项目借款、项目费用报销程序，执行《第一章报销审批权限和程序》的规定;
四、财务部门在日常核算过程中，项目收支均按项目合同编号进行制证及录入计算机，以便对项目进行日常的考核;
五、对项目执行中采取减免、折扣的优惠措施及权限，执行公司的专门规定。
六、本规定适用于各部门。
展览工程公司发票的管理
一、发票的领用：
各部门如因业务需要，需经常性使用发票，必须事先写出书面报告，报本部门经理审批，并经财务部门审核、备案后，方可办理发票的领用。
二、发票的开具：
1、各部门领用的发票，需由财务部门指定的专人负责填写开具工作。
2、发票必须按号码顺序填开，做到填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写，各联内容完全一致，并加盖公司财务专用章。
3、严禁转让、转借、倒卖、代开、撕毁、涂改、伪造发票;不得丢失发票和私自印刷发票。
三、发票的上交：
1、发票开具后，应将收到的现金或支票及时上交财务部门，财务人员确认无误后，必须在发票存根联的明显处签署自己的全名及收款日期，并尽快入库记账，以确保资金的安全。
2、每本发票使用完后，应及时到财务部门办理缴销。财务人员应检查每本发票号码是否连续完整，填开是否真实正确，每张存根联处是否有财务人员的签名。
四、发票的保管：
1、发票由公司财务部门统一存放、保管，不得擅自损毁。
2、已使用过的发票及发票登记簿，由财务部门妥善保管，按照税务机关和财政部门的有关规定，报经批准后，方可销毁。
(l)物料管理室应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间有效利用。
(2)库位配置原则应依下列规定:
l)配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道;
2)依销售类别、产品类别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放管理;
3)收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位;
4)将各项成品依品名、规格、批号划定库位,标明于库位配置图上,并随时显示库存动态。
(3)物料管理室应会同质量管理室的`质量管理人员,依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数,以避免成品受挤压而影响质量。
(4)库位标示
l)库位编号依下列原则办理,并于适当位置作明显标示:
a.层次类别依a、b、c顺序逐层编订,没有时填o;
b.库位流水编号;
c.通道类别,依a、b、c顺序编订;
d.仓库类别,依a、b、c顺序编订。
2)计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名、规格及单位包装量;3)物料管理室依库位配置情况绘制库位标示图悬挂于仓库明显处。(5)库位管理
l)物料管理科收发料经办人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态,并依先进先出原则指定收货及发货单位;
2)计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位,以备轮流交替使用,以达先进先出的要求。
1、学校要成立安全工作标准化考核的组织机构，制订安全工作标准化考核细则。
2、考核内容应包括以下内容：
（1）安全机构设置，网络体系效应情况。
（2）落实安全工作责任制，各职能部门和各级领导安全工作职责明确制订实施和责任书签订情况。
（3）安全工作各项制度制订落实情况。
（4）各类安全工作监督管理台帐建立和使用情况。
（5）考核安全工作宣传、教育与培训落实情况。
（6）安全检查、隐患整改和安全事故应急救援预案制定情况。
（7）消防设施、器材配备齐全，效能完好情况。
（8）建筑物和设施等硬件安全质量状况和安全使用效能情况。
（9）全体师生员工安全意识和掌握安全知识，安全自救、安全救灾的能力情况。
（10）安全事故上报、处理、责任追究落实情况。
（11）各部门及相关人员安全工作落实情况。
（12）安全资金投入、正常使用情况。
（13）工地、房屋出租的安全管理情况。
1、局干部职工每年按国家的规定享受工龄假。工龄假可一次性休完，特殊情况下分段休，但当年的工龄假期不得累积到下一年度。
2、请假一天以上的都要填表报批。干部职工请假不超过一天的，经股室负责人同意后由局分管领导审批；超过一天的报局主要领导审批。
3、凡请假者，必须讲清缘由，请病假者必须有医生出具的证明为凭。
4、只有3人以下的股室，不得有2人同时请假或休工龄假。
5、局领导组织不定期检查。一年内，第一次发现不请假而又不知去向的进行批评教育；第二次发现的，该同志半年岗位目标考评不合格；第三次发现的，全年岗位目标考评不合格，进行调岗、轮岗或停职，所在股室被取消当选先进单位的资格。
总则
(一)为了加强对工程资料的管理，完善和规范公司管理制度，特制定本规定。
(二)本规定适用于公司总部及项目部。
一、管理责任部门及相关人员职责
(一)人事行政部负责制度的推进以及各部门档案管理体系的建立、优化与督察，并直接向人事行政部经理负责。
(二)总经理负责审批《档案销毁登记表》、《文件丢失损毁报告表》。
(三)部门经理负责审核本部门《档案借阅审批表》、《档案复制登记表》、《档案查阅登记表》、《档案销毁登记表》、《文件丢失损毁报告表》，和明确相关人员负责收集保管本部门的档案资料，对部门资料的完整性负责。
(四)各部门资料员/资料管理员
1、制度在部门的执行;
2、按公司要求建立本部门的资料管理系统并运作;
3、负责收集整理本部门形成的本制度归档范围内的文件，正规保管及利用，按期分类整理保存。
二、档案分类及归档范围、要求
(一)文书档案
1.1归档范围：
1.1.1、集团资料
各类营业证照(营业执照、组织机构代码证、开发资质证书、税务登记证、投资协议、国土成交确认函、国土合同等
公司章程
集团公司发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等各类正式行文
1.1.2、红头文件
公司下发和上报的各类正式行文
1.1.3、外来文件
各政府机关部门、协会、学会下发给公司的与工程项目无关的其他行政性质的通知、邀请等文件
1.1.4、会议资料
会议纪要利用明源流程存档
专题会会议讲义
1.1.5、法律文件
合同、协议审核;
诉讼材料
1.1.6、物资采购合同
1.1.7、车辆资料
公司拥有所有权或使用权的机动车辆的基本信息资料、证件、保险单、维修记录、事故资料
1.2归档要求：
1.2.1、集团证照资料：由财务部关注各类营业证照更新时间，保证证照及时更新，做好使用登记以及复制登记。
1.2.2、行政文件：红头文件、法律文件及外来相关文件移交行政部;车辆资料直接移交车辆管理员。
1.2.3、客服中心资料：法律文件、与客户签订的协议原件于签订后3日内移交档案室。
(二)人事档案
2.1、归档范围
2.1.1劳动合同、聘用协议;
2.1.2一般员工转正、调动、任免、离职、降职文件;
2.1.3职称评定材料;
2.1.4面试表;
2.1.5劳务合同纠纷及处理材料;
2.1.6员工培训计划、总结、方案
2.2、归档要求
2.2.1由人事专员保存于部门档案柜;
(三)建设类档案
3.1、归档范围(附件：详细列表)，集中于工程部：
3.1.1勘察设计、施工、工程监理的招投标文件、合同(协议)。
3.1.2预算、结算文件：
3.1.3项目核准(立项)阶段
3.1.4方案审查阶段
3.1.5初设审查阶段
3.1.6施工许可证阶段
3.1.7预售阶段
3.1.8竣工验收备案登记阶段
3.1.9产权证办理阶段
3.2、归档要求
3.2.1政府有关部门或行业管理部门的批复、批示性文件，由报建人员取得后3日内移交相关的管理人员。
3.2.2工程部档案按项目的可行性研究、勘察、设计、施工、竣工验收阶段，在阶段工作完成后及时将资料整理归类造册，合理保存。
3.2.3施工图纸由工程部资料员按组团保存完整，并相应在二次深化图及其他工程部相关图纸上加盖“图纸确认”章、在技术洽谈单、变更备忘录后附图(变更图纸)上加盖“变更确认”章。
3.2.4招投标文件、合同类档案传签完成后，由经办人移交负责人保管。
(四)会计档案
4.1、归档范围
4.1.1、会计凭证类:原始凭证、记账凭证、汇总凭证;
4.1.2、会计账簿类：
(1)总账;
(2)现金日记账，
(3)银行存款账、银行明细账;
(4)辅助账簿;
4.1.3财务报告类：
(1)年度决算报表(经会计师事务所审计后);
(2)月度、季度财务报表;
(3)不定期重要一次性报表;
(4)审计报告;
(5)验资报告;
(6)资产评估报告。
4.1.4其他类：
(1)会计档案移交清册，会计档案保管清册、会计档案销毁清册;
(2)银行存款余额调节表、银行对账单;
4.2、归档要求
4.2.1会计凭证、账簿由财务部负责人指定人员保存于部门档案柜，财务部相关人员应于次月前5个工作日内完成当月会计凭证、会计报表、会计帐簿的整理和装订工作。;
4.2.2财务报告类、其他类会计档案由财务部负责人指定人员于资料产生后妥善保管。
(五)实物档案
5.1、归档范围：
5.1.1、照片、音像类
(1)反映公司工程建设、经营管理等主要职能活动以及重要的工作成果。
(2)党和国家领导人及著名人物参加与集团公司有关的重大公务活动。
(3)公司组织或参与的重大外事活动。
(4)记录公司重大事件。
(5)与其他档案有密切联系(如表彰、总结大会)。
(6)其他具有保存价值。
5.1.2、公司获得的各种奖状、奖杯、奖牌、锦旗、荣誉证书、光荣册等
5.1.3、上级领导、知名人士、有关单位赠送给本单位的题词、锦旗、牌匾、字画、工艺品等
5.1.4、公司社会交往中获赠的重要纪念品、公司组织的各种重大活动中形成的纪念品、其它有保存价值的实物
5.2、归档要求：
5.2.1、底片、冲洗的照片、说明一同整理和存放;数码影像统一存入人事行政专员电脑专用文件夹。
5.2.2、其他实物档案由各部门资料员或兼职资料员负责移交人事行政专员。
三、档案移交、整理、编号
(一)移交
1.1、各部门档案管理人员在留存盖章档案后，在明源上归档，并在相应类别的.《档案归档登记表》中登记，由移交人确认签字。
1.2、各部门培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在相关费用报销时，必须将有归档价值的文件资料向人事行政专员办理交接手续，双方签字认可后财务部才给予核报。
(二)整理
鉴定分类→扫描成电子文件→录入卷内目录→印临时档号→装订→对号装盒→入档案柜
(三)编号
(公司)简称+(业务部门)简称-档案类别代码(一级+二级)-年度+顺序号;
四、档案的利用
(一)查阅
1.1、查阅的授权范围
(1)总经理、人事行政部负责人有权查阅全部范围档案。
(2)部门经理有权查阅本部门产生的所有档案。
(3)普通员工有权查阅本部门职责范围内的档案。
(4)跨部门档案查阅需由主管领导批准，并填写借阅单。
(5)由总经理亲自密封的绝密档案只有其本人可以取用，其他任何人未得到授权，均无权查阅该档案。
1.2、档案查阅程序要求
(1)权限内的档案查阅，由查阅人直接在档案室进行纸质查阅。
(2)权限外的档案查阅，由人事行政专员收到查阅者完成审批的“档案查阅审批”流程后，引领查阅者在档案室查阅相关资料，阅后即时归还。
(二)借阅
2.1、借阅程序要求
(1)员工凭经审批的《档案借阅审批表》外借档案原件资料;
(2)各部门档案管理人员员收到借阅者完成审批的“档案借阅审批”流程后，找出档案原件资料，要求借阅者在《档案查阅登记表》上签字，备查。
2.2、档案的归还
(1)借出的档案原件，档案管理人员应定期进行整理和跟踪，督促各使用人及时归还，归还时在《档案借阅登记表》上签字确认。
(2)档案使用人归还档案时要保证档案的完整性和本来面目且不应无故扣押档案。
2.3、其他规定
会计档案原则上不借出。
(三)档案复制
申请复制档案者完成审批流程后，由档案管理人员调取档案原件进行复制提供给查阅者。
五、档案的保管
(一)档案的保管期限
各部门的档案管理人员根据文件材料的价值，确定其保管期限，分别划分为永久保存、长期保存两类。
(二)专项档案的保管规定
2.1、公司各部门档案(含会计档案)：应指定专人保管，整理立卷，装订成册，存放在专门的档案柜内。人事行政部每月对各部门自行保管的档案资料进行检查。
2.2、电子版档案的传递和保存
(1)原则上除电子设备档案和财务凭证、报表、帐簿档案外其他档案必须同时保存电子版档案。
(2)人事行政专员制作电子版档案的目录，使其与纸质档案的顺序一一对应，并整和在档案管理软件系统上便于调用。
(3)每年7月份将上年电子版档案刻制成光盘，一式两份。定期检查、杀菌杀毒。
(三)档案的正式装盒、造册
3.1、装订要求：参照统一标准进行。
3.2、装盒：人事行政专员于每年固定时间进行上年档案的正式装盒造册及调整工作。
(四)档案的存放
档案建目后应存放在专用档案盒内，盒脊和面上应清晰、牢固标明类别、档号、日期。每一档案盒内应有卷内目录(分目录)及备考表。
装盒档案应存放在专用的档案柜内，按照年度、类别的次序自左向右，自上而下地排列。
(五)档案意外损毁的处理
档案丢失或发生意外损毁时，档案管理人员应立即将事件情况填写《文件丢失损毁报告表》，报部门经理审核，总经理审批。
档案丢失、或损毁无法进行修补、复原，借用人应请有关部门协助设法重新补制。在进行补救工作的同时，人事行政部经理应组织对事件发生的原因进行调查，追究有关人员的责任。
六、档案的销毁
(一)目的：判定档案价值、定期对失去保存价值的档案销毁。
(二)程序及要求
2.1、档案管理人员要定期鉴别档案价值，识别出失去保存价值及保管期届满的档案，并填写《档案销毁登记表》，交部门经理及总经理审核，经总经理审批同意后予以销毁。
2.2、正式销毁前档案管理人员应再次进行核对;销毁时应有档案管理员和监销人同时在场;销毁后监销员在销毁登记表上签字确认。
2.3、档案销毁情况应做到及时登记。
(三)会计档案的销毁
3.1、会计档案的销毁应由档案室会同财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。
3.2、总经理在会计档案销毁清册上签署意见。
3.3、销毁会计档案时，应当由至少两人共同销毁并签字确认。
3.4、监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案;销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告财务负责人。
3.5、保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。
七、档案保密制度
1、严禁将密级文件、资料带回家或带到公共场所，严禁在公共场所谈论秘密事项，严禁在私人通信、通话中泄露秘密内容;
2、打印密级文件的草稿、校对稿在文件制成后均应销毁，各部门掌握的文件、资料由人事行政部定期回收和销毁;
3、严禁打听和记录与自己工作无关的秘密，严禁向他人传播自己知晓的秘密内容;
4、严禁任何人利用工作之便或职务之便，将公司的客户和业务自行经办或处理;
5、严禁任何人利用工作之便或职务之便将所掌握的业务秘密转交给其它单位从事与本司业务相关的工作;
6、严禁与工作无关的人进入总经理办公室、档案室、财务部资料室、工程部资料室等办公重地;
7、公司领导或与公司利益密切相关的人员出差的任务、去向，知情者不得向他人泄露;
8、对模范执行本规定者，公司给予表彰奖励;对失密、泄露者，视其情节、后果轻重公司将给予行政、经济处罚;对因失密、泄密触犯国家法律者，将报送司法机关对其依法处理。
本办法自颁布之日起执行。
第一条为加强市中小学校舍安全工程专项资金支付管理，确保资金使用安全规范，保证建设项目施工进度，依据《全国中小学校舍安全工程实施细则》和《市中小学校舍安全工程专项资金管理办法》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度的工程资金是指中央、省级财政补助用于中小学校舍安全工程资金；州、市承担的配套资金；社会各界捐资捐物支持校舍安全工程建设资金。
第三条工程资金拨付，校安工程项目业主根据与项目施工单位合同约定预付工程款、拨付工程进度款、结算工程价款的活动。
第四条工程预付款时，项目施工单位编制《市建设项目资金报账申请书》，同时提供项目中标通知书、建设工程施工合同书等相关财务资料；工程预付款不得高于合同金额的30%。
第五条工程进度款的拨付，根据项目监理工程师确定的工程计量结果，项目施工单位提出支付工程进度款申请，项目业主审核并扣减相应的工程预付款；工程进度款的拨付不得高于工程价款的85%。
第六条工程竣工价款结算，项目施工单位编制《建设项目资金结算申请书》，凭《项目工程造价审查定案通知书》等相关财务资料提出项目工程结算申请，项目业主按工程项目决算价款的5%暂扣留质量保证（保修）金后与项目施工单位进行结算。
第七条工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的审批程序，项目施工单位编制《市建设项目资金报账申请书》或《市建设项目资金结算书》，工程项目监理机构、项目监理工程师确认工程计量结果，提出付款意见，报市中小学校舍安全工程办公室项目监管人员审核盖章，项目业主审批，单笔金额超过80万元的，报分管副市长审批。
第八条项目施工单位凭审批完整的《市建设项目资金报账申请书》或《市建设项目资金结算书》、项目工程完税发票到项目业主办理资金支付结算业务。
第九条项目业主在支付资金时，严格按项目资金性质来源拨付资金，严格执行银行转账制度，杜绝一切现金支付行为。
第十条本制度由市财政局负责解释。
第十一条本制度自印发之日起施行。
1、施工单位必须按设计图纸，设计变更、规范规程，验收标准、以及地方的有关规定、建设单位要求进行施工和验收，工程质量必须达到优良标准。
2、各施工单位在开工前，施工现场必须配合合格、齐全的管理人员、建立完善的质量、进度保障体系，且必须有经甲方审查批准的总体施工组织设计和各项专项施工方案；未有针对性的施工组织设计不能开工。
3、在施工过程中，工地上的负责人和技术人员必须向工人进行认真的技术交底，并存有相应的文字记录待查。
4、建筑物在开挖之前，施工单位必须向甲方提供《放线记录》，经甲方现场代表复核字认可后方可开挖。
5、分部分项工程隐蔽验收必须严格执行“三检”制度，经施工单位自检合格后，于正式验收前24小时通知甲方和监理，并提供有关合格的资料，验收合格并签字后方可进行隐蔽。经施工单位进行“三检”后的验收项目，在甲方、监理检查过程中若发现三处以上不合格的有权不予验收，同样情况出现三次以上的有权要求更换管理人员。
6、施工单位在验收合格后严禁对合格部分做任何改动，一经发现必须进行重新验收；重要隐蔽部位应通知质量监督和设计单位共同参加验收。
7、甲方、监理对施工质量有疑问，而要求施工单位复测时，施工单位应于积极配合。对隐蔽工程提出质量疑问要求重新检验的，无论建设单位是否进行验收，施工单位都应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修改。检验合格的，建设单位承担由此发生的全部费用并应顺延工期。检验不合格的，施工单位承担发生的全部费用，工期不予顺延。
8、关键工序施工完毕后，须经监理、甲方代表验收合格签字后（施工单位应在验收前向甲方及监理提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，直至确认该部分工程合格为止。
9、混凝土浇筑过程中除必须有值班工长外，还必须保证每个工种（如水、电、模板、钢筋等）有人值班。
10、为保证施工质量，施工难点以及容易发生的质量通病的地方，施工单位应先报施工方案经建设单位确认，建设单位可根据实际情况要求施工单位做施工样板（包括砌体、抹灰、涂料、门窗安装、防水、瓷片等），样板经甲方验收合格后施工单位可按照样板进行大面积施工；砌体工程开始后，施工单位应按建设单位提供的户型图完成砌体和水电定位施工标准间，经建设单位确认后可大面积施工。
11、若施工单位多次不按合同约定施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不合规定，甲方有权勒令施工单位暂停施工，施工单位必须立即整改，一切责任由施工单位负责。
12、如因施工单位原因，造成所建房屋面积与施工图不符，由此产生的相关责任与费用由乙方承担。作为有经验的施工单位，施工单位理应及时发现施工图纸中明显错误或矛盾（如建施图与结施图不符，尺寸错误，照图施工房屋使用功能明显不合理等）并及时告知甲方，若施工单位未及时发现而导致费用与工期损失概由施工单位承担。
13、所有进场材料均需提供材质合格证明文件进行报审，要求送检的材料必须经当地质量监督站认可的试验室试验合格后方能应用于现场，各施工单位应提前做好材料的送检试验工作，并保持相应的质量记录待查，届时若因未及时送检而造成工期延误的，全部责任由施工单位承担。对违反上述规定或虽经甲方许可而中途偷梁换柱者，除责令其返工外，还将处经济处罚。
14、各施工单位应在收到甲方现场代表整改通知后2小时内开始整改，在限期内整改完毕，如有特殊原因的，应以书面形式向甲方现场代表提出，经允许后方可延期。
15、各施工单位在搅拌混凝土或砂浆前，必须向甲方提交混凝土或砂浆施工配合比文件，搅拌过程中必须在搅拌机旁张贴施工配合比挂牌，并设立专人计量监控，夜间也不得例外，监督人员不得离开搅拌现场，甲方现场代表将随时现场抽查，一旦发现不合格，视为重大质量事故，除责令其返工外，并视情节予以索赔。
16、各施工单位必须做好厨房、卫生间、屋面的防水施工工作，在与物业公司交接房屋时，如发生有渗漏，将按每处处以100元人民币的罚款。