制度的制定和执行能提高工作效率、推动组织发展、稳定组织发展、减少工作失误。如何写出优秀的超市制度样板？下面给大家分享一些超市制度样板，希望对大家有所帮助。
为了完善商场员工的日常管理,提高工作效率及经济效益,保证商场各项工作的有序进行,促进商场的繁荣发展,特此制定如下制度：
1.按时上班，不迟到、不早退、不旷工。有事需要请假、调班、调休或离开岗位时，必须经过店长或督导批准同意。(请假时间达3天者需督导批准方可。)否则，将以早退或旷工论处。
2.上班前应换好工作服并检查个人仪容，衣着是否整齐规范，工作证有否佩戴，长发必须扎起，不准染异色发，上班不准穿短裙、短裤、拖鞋。
3.员工下班后不得穿工服或戴工牌进入商场。员工必须保管好各自的工牌，工卡、饭卡、如若丢失，按商场有关制度交纳相关补办费用。
4.上班时间，员工不行做与本工作无关节事，更不许说脏话，靠商品、货架、大声喧哗、吃零食等其它有损商场形象的行为。
5.员工购物必须是当班员工帮忙买单并小票确认签名。
6.认真做好防盗、防火、防突发事件的应急工作。
7.认真履行工作职责、热情耐心地接待每位顾客。优质服务，提高工作质量，增强凝聚力，提高销售营业额。
8.严禁将背包、行李及各种包装袋带入商场，贵重物品须自行保管好。员工的水杯统一放在指定的位置。
9.员工用品必须贴有商场相关标记签字样方可带入卖场，未经允许不得随便将商品带出商场。
10.严禁在商场内拉帮结派、打架斗殴、取笑顾客及其它损害他人的行为。
11.严禁在商场及仓库内吸烟、乱丢烟头、火种等。
12.员工要认真配合保安人员共同防盗、做好消防安全工作，加强防范意识。
13.不准任何人私自挪用商场的商品(物品)，否则将作盗窃论处。
14.员工有权利和义务对，人窃取及其他有损商场利益的行为进行举报，商场将对该员工身份进行保密，并给予相应奖励。
15.商场各部门员工，都必须服从管理人员的统一安排，如对管理人员的管理方法执有不同意见者，可以书面形式向督导或公司反映。
16.员工上班时间有事外出者，必须经店长批准后方可离开岗位。
17.聘用的员工必须按本商场的《招聘制度》办理好一切入职手续，再由商场人事部组织上岗前培训。主要培训员工的纪律性、组织性及其吃苦耐劳精神;了解商场的有关制度;商品基本知识、礼仪道德、服务规范等，培训时理论与实际相结合。
一、现金管理制度：
1、所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。
2、所有现金收入(除营业款外)都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。
3、各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。
4、财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。
5、严禁挪用现金或以个人名义借予他人。
6、出纳的现金库存限额最高为2万元。
7、营业款当天及时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。
8、节假日，公休期间，严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。
9、出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。
10、因公业务需要借用现金的，借款人应当填写“借款单”，经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。一次性借100(含100)元以下，可直接经部门经理和店长审批，出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-200元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性借款在200元以上—5000元以下，
由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。一次性借款在5000元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。
11、现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字准确不得涂改。
12、任何个人不得私用或私借公款。除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。
13、购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。
14、现金支付程序：
(1)支付申请：供货商结帐或公司部门内因公用款时，应当向审批人提交申请，注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。
(2)支付审批：审批人根据其权限对支付申请进行审批，对不合规定的现金支付申请，审批人应当拒绝批准。
(3)支付复核：会计应当对批准后的现金支付申请进行复核，复核其批准范围、权限及相关单证是否齐全、金额计算是否准确，复核无误后，交由出纳员办理支付手续
(4)办理支付：出纳根据复核无误的支付申请，按规定办理支付，及时登记现金日记帐。
15、财务部门对原借款未结清，又重新借款的，有权拒绝办理付款手续。
16、超过期限未办理报销手续或还款手续的，财务部门应进行催收，催收无正当理由仍未办理报销或还款手续的，财务部门有权从其工资中将所欠款项收回。
17、违反本制度规定者处责任人50-100元罚款，造成经济损失的由责任人全额承担。
二、收银员管理制度：
1、收银员长短款在2元之内，视同收银正确处理;
2、收银员长短款超过2元的，长款上交财务，并处以长款相同金额的罚款，短款补交，并
处以短款金额相同的罚款;
3、收银员出现多刷、误刷情况的：自己人为操作造成的多刷、误刷，20元以内的`均按20元予以处罚，多刷、误刷超过20元的，按实际多刷、误刷金额予以处罚。POS系统等设备故障造成的，报经收银组组长核实批准后，不予处罚;
4、收银组长全盘管理收银员，协调财务部门管理收银工作。
三、费用管理及货款结算制度：
1、报销金额在100元以内的由店长审批;100以上—200元由财务中心审批;200元以上—5000元以下由公司财务总监审批，5000元以上由董事长审批。
2、所有的费用报销必须有内容真实的报销票据，写明事由、金额、经办人;
3、办公费、电话费、日常零星开支(除车辆、房费、水电费，美工费用外)不超过当月销售额的千分之一。车辆(小车)金额为500元/月，超出部分不予报销;
4、货款结算，20__元以内由店长审批，20__—5000元由采购中心主任审核后，财务中心主任审批，5000元以上由采购中心主任审核后财务总监审批。
5、收银耗材旺季(9月—2月)不超过当月销售额的千分之五;淡季(3月—8月)不超过当月销售额的千分之六，超出部分收银组负担，节约部分用于奖励。生鲜耗材领用不超过本部门销售额的千分之七，超出部分本部门查明原因上报总部，总部根据情况核销，节约部分用于奖励。
6、购入经营用器材、设备以及改造装修工程,必须先向总部申请,经董事长批准后方可购进或改造装修,报帐时报销凭证需附有批准的请购申请，否则，财务部一律不予报销或挂帐。
7、定额费用不允许超支，超支部分一律不予支付。
四、储值卡及会员卡积分返现制度：
1、空白储值卡由专人管理做好发放、登记工作，顾客购买储值卡，付款后出纳开具收款收据;
2、机房计算机操作员凭财务收款收据金额给予充值并做好登记工作(卡号、收据号、面值)不得随意充值;
3、机房充完值后，必须在收据上加盖“值已充”戳记，避免重复充值。
4、没有财务收款收据证明一律不得办理储值卡充值业务，总台协助顾客查询充值金额;
5、每个营业日结束，机房充值人员必须打印当日充值汇总表，随同当日储值卡充值登记表交予财务，财务部会计对其进行监督检查，发现问题及时报告店长及财务中心;
6、涉及储值卡返点须按返点比例金额返给顾客，不得随意改变储值卡的返点比例，不得不返或据为己有;
7、售出的储值卡一律不予退现或顶交费用和租金。
8、机房计算机操作员协助顾客查询会员卡积分情况，根据顾客要求，机房扣减本次返点积分，并打印单据。返现须填写返点表、卡号、卡主姓名、身份证号、本次返点积分、返点比例、返点金额、顾客必须签名认可;
9、会计进行复核无误后，经店长批准后出纳予以支付(会员卡积分返现只仅卡本人凭身份证领款)。
10、违反本制度的责任人处50-100元罚款，并追究其经济责任。
五、团购管理制度：
1、综合业务部负责团购、接待、洽谈，并及时建立团购客户档案;
2、团购消费的最低限额为一次性消费20__元以上;
3、一次性提货的团购，顾客在收银台全额交款，多次分批提货的团购，在财务室全额交款。
4、所有的团购业务、货物出场都必须经过收银台。
5、团购优惠标准等同于储值卡办理的优惠标准，任何人不得随意改变团购的优惠标准。
6、团购需要制作提货卡的，综合业务部按照提货要求(注明名称、数量、金额、限定期限、编号等)制作提货卡，在背面加盖综合业务部章，经办人章。财务部收款后，在正面加盖财务章、出纳员章，核对清点后交给顾客。
7、团购优惠的，综合业务部出具优惠单据，财务根据收款情况或购小票(一次性提货)核实后予以支付。
8、财务部必须做好团购记录工作，以便核销发出的提货卡。
六、联营户申报特价商品管理制度：
1、申报特价的商品必须真实，对于虚报、谎报特价的联营户，一经查实，以后一律不予批准特价。
2、申报特价商品的销售额不得超过当月总销售的15%，超出比例部分财务结算时按正常销售扣点。
3、申报特价商品按月实行申报。
4、对于申报特价的商品，必须标明商品名称、条码、单价、数量。
5、申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。
6、对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。
7、公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。
七、会计核算要求及会计职责：
1、严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。
2、要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改
3、核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。
4、完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。
5、按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。
6、定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符，帐帐相符
7、按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。
8、协调税务，做好税款申报与交纳工作;负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。
9、监督考核费用报销
10、对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。
11、监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。
12、每月至少对清5家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销月结供应商商品盘损问题。
管理目标：
为了加强公司内部管理，使之走向规范化，促使各销售专柜业绩逐步提升，特制订如下管理制度。
一、上岗制度：
1、导购员必须遵守所在商场的规章制度，如有违反，商场处理由导购员自负。
2、导购员上岗必须持有健康证。新聘导购员试用期为6个月，试用期满合格者转为正式员工，公司为其办理统筹。
3、辞职必须提前一个月提出书面申请，除特殊不可抗力因素造成的，经公司总经理批准可提前离职外，其他作擅自离职处理。导购员离职前须做好交接等办理相关手续。
4、各导购员请假、换班须经主营业务员同意。请假、换班两天以上必须书面申请，经部门经理同意后方可执行。
5、导购员在工作期间因提高自身素质而考取的相应证书公司不作报销。培训费、服装费由公司承担，该员工工作满12个月后予以报销。导购员一年内离职或因违反商场规章制度而被解聘的，培训费直接在工资中扣除。
6、各导购员叫货时必须按照规范操作。
7、各导购员加强专柜易耗物品的管理。
第二章导购员
一、工作时间：
不迟到早退，具体上下班时间根据商场规定执行。
二、形象：
上岗时必须穿着超市/商场制度上班，保持工作服整洁，发型美观大方，过肩长发须扎起，指甲必须保持清洁，不得佩戴过分夸张的配饰，上岗时必须施淡妆。
二、纪律：
1、导购员必须遵守商场的规章制度，如有违反，商场处理后，公司也将进行制度规定进行处理。在没有顾客时，所有导购员应该定岗定位，不与其他专柜人员扎堆聊天。
2、每天交接班时，每班必须交流虽遇到的事宜，确定上一班同事或公司有无最新信息并负责跟进各种事项，交接内容请填写与交接本上。
3、员工不得擅自更换上班时间，特殊情况可在部门经理批准后，安排好替班人员后方可进行换班。
4、员工如有特殊情况需要请假，必须提前3天向部门经理提出书面申请，得到批准后方可请假，如果是病假必须在上班前2小时通知部门经理，并在事后提交正规医院开具的有效病假单，无病假单的作为普通事假处理。
5、业务员留有暂时更改导购员工作时间的权利，以配合专柜营业工作(如每月导购员理会或促销)。
6、导购员上岗必须持有健康证及商场上岗证，两项费用均由导购员自行承担。
四、销售：
1、每日清楚记录每一笔销售，将产品型号、数量、金额登记在日报表上。
2、尽可能留下客人正确详细的联系资料，以便日后的客户服务工作。
3、顾客要求退换货，必须及时同时业务主管确定后方可进行相关处理，不得擅自处理，如发生上述情况的，导购员须进行赔偿。
4、导购员需保持专柜(道具、货品、柜台、灯箱、pop等)的清洁，柜内外无灰尘，玻璃上无指纹，柜台在正常使用中如有损坏应及时向公司有关人员联系，以便及时进行维修。
5、导购员必须按照公司的要求正确成列道具及货品。
6、在营业过程中遇到某些顾客有过激行为，无论何种情况均不能与顾客发生争吵，必须先听顾客陈述再进行解释。无能处理的问题及时与部门负责人联系。
第一条为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，制定本制度。
第二条索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。
第三条与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件，每年核对一次。
第四条在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证：
1、食品质量合格证明；
2、检验（检疫）证明；
3、销售票据；
4、有关质量认证标志、商标和专利等证明；
5、强制性认证证书（国家强制认证的食品）；
6、进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。
第五条下列食品进货时必须按批次索取证明票证：
1、活禽类：检疫合格证明、合法来源证明；
2、牲畜肉类：动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明、进货票据；
3、粮食及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类：检验合格证明、进货票据。
第六条对获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食品、无公害食品、绿色食品、有机食品、名牌产品称号的优质食品，可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。
第七条对实行购销挂钩的`食品，可凭购销挂钩协议和供货方的销售凭证直接销售，免予索取其他票证。
第八条对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和有关行政执法部门的监督检查。
公司（商店、超市）食品安全管理制度
为落实本公司的食品安全责任和义务，保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，根据《食品安全法》、《农产品质量安全法》等法律法规，结合实际，制定本制度。
第一条本公司应当自觉遵守从业人员健康管理制度，重要食品产销挂钩制度、食品进货查验记录制度、食品质量自检制度、食品信息公示制度、不合格食品退市制度等食品安全管理制度，对社会和公众负责，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任。
第二条从业人员健康管理制度。
患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
本公司组织食品从业人员每年进行健康检查，取得健康证明后方可从事食品工作，并将健康证明存档备查。
第三条重要食品协议准入制度
本公司经营的预包装食品，应当与优质农产品生产基地、食品质量合格的生产加工单位等管理规范的供货商建立产销挂钩关系，签订协议，明
确食品质量安全责任和准入、退出等有关规定，做好供货方的主体资格和产品质量证明的审查把关工作，建立优质食品进入流通环节的快速通道，保障上市食品安全。
第四条食品进货查验记录制度
本公司采购食品，应当检验或索取供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，并如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，进口食品要如是记录食品的名称、规格数量、生产日期生产或者进口批号、保质期、出口商等内容。
本公司实行计算机收费管理，建立电子台账。
第五条食品质量自检制度。
本公司应当定期检查库存食品，及时清理变质或过保质期的食品，应当在贮存位置和散装食品的容器、包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。销售进口的预包装食品，应当有中文标签，中文说明书，载明食品的原产地以基金内代理商的名称地址、联系方式。
第六条食品息公示制度。
本公司在经营场所的显著位置设立食品信息公示栏，向消费者和公示相关食品安全法律法规，公司食品安全管理制度，以及每天食品监测信息和处理情况等。
第七条不合格食品退市制度。
对自行检查、检验发现有质量问题的食品，超过保质期、保存期的食品和行政部门抽检发现有质量问题的食品，应当立即采取下架、封存、停止销售等措施，立即通知供货者和消费者退货，协助食品药品监督管理部门处理不合格食品，，并记录好提高至经营等相关情况。
1.遵守新玛特超市的经营理念。
2.着装整齐干净，个人卫生良好。
3.安全---注意自己、他人和商品的安全。
4.工作时间不许打私人电话。
5.工作时间不许佩带手机，BP机。
6.服从管理人员的工作分配。
7.上班前及工作期间不许喝酒。
8.工作期间不许吸烟，聚众聊天。
9.工作期间不许擅自离开工作岗位。
10.每个岗位在交接班时要仔细交接，要认真填写交班本。
11.工作期间不许使用侮辱性、伤害性的语言，禁止散播谣言。
12.对待同事和供应商要保持公平、公正的态度。
13.禁止与供应商发生殴斗、谩骂。
14.不许擅自换班。
15.不许越权工作。
16.严格按照收货程序工作。
17.未经授权不许私自品尝食物。
18.具有团队合作的精神。
19.做到随手区域整理。
为本超市业绩蒸蒸日上，从而造就机会给每一位员工有所发展，严格的纪律和有效的规章制度是必要的。本规章制度将超市的员工规范，奖惩规定集一册，希望超市全体员工认真学习，自觉遵守，以为我们共同的事业取得成功的保证，给予全体员工制定以下规章制度。
一、工作态度
1.热情——以热情的态度对待本职工作，对待客户及同事。
2.勉励——对于本职工作应勤恳、努力、负责。
3.诚实——作风诚实，反对虚假作风。
4.服从——员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成本职工作。
5.整洁——员工应时刻注意保持自己良好的职业形象，保持工作环境的整洁与美观。
二、开关门营业工作
开门营业前的工作：
1.工作区和顾客光顾的营业区的清洁整齐，包括入口处，售货区，收银台，陈列商品，验货区，仓库。
2.设备和设施的工作状态良好，包括照明，空调，设备和固定装置，悬挂的设备牢固。
3.存活的补充，保证售货区货架上的商品充足，整齐。
4.办公区的书面凭证的完整和条理性。
营业结束后的工作：
1.向主管人员汇报设备和设施的损坏并记录，便于及时准确的维修。
2.补充购物袋。
3.确保收款机有足够的小票打印用的纸卷。
4.整理收银台和销售区。
三、员工的行为准则
1.必须穿工作服进入卖场，仪表要端庄。
2.以理服人，理直气和，定位定岗，上班时不集扎堆闲聊，不说笑打闹。
4.待客必须有礼貌，有敬语，说话诚实，帮助挑选，当好顾客参谋，保证顾客满意。
5.个人卫生：外表朴实，干净，整洁，并保持头发清洁。
6.员工只可在非工作时间购物。
7.上班时间不允许打手机，玩手机，听手机音乐。
8.上班时间不允许吃零食。
9.上班时不许偷吃货物，拿货物(如纸箱、塑料桶)。
10.库房若发现偷吃货物(按偷盗处理)。
五、上班时
1.上班时不能随便离开工作岗位。
2.上班时不能与亲朋好友闲聊。
3.员工不允许坐在货物上。
4.员工应当按照部门经理制定的工作时间进行工作,不遵守的员工将按旷职处理。
5.上半时上厕所不能超过15分钟。
6.上班时不允许睡觉。
7.若发现以上几条轻者罚10元，重者开除。
六、售货员的职责
1.负责商品的缺货登记，摆货，查日期。
2.随时问经理并汇报缺货情况，调查市场变化。
3.及时向经理反映快过期产品。
4.若发现过期产品未及时向经理汇报者，请自动买回。
5.熟识产品，标志，以及自己管理区商品的基本知识。
6.要有强烈的责任心，防止商品损坏或丢失。
7.严格执行服务规范，严格遵守纪律。
七、收银员
1.收银员要有一个良好的服务态度，收款迅速，不要你推我让。
2.收银员买东西要让其他收银员收款，坚决不能自己收款。
3.收银员家人买东西，请自己回避，让其他收银员收款。
4.收银员收款时不能与亲朋好友闲谈。
5.若发现收银员少收款，轻者罚款，重者卡出。
6.顾客要的货物,要随时登记在要货单。
7.员工打烂货物自动交款，顾客打烂员工监督交款。
八、卫生
1.值日人员按时清理卫生。
2.把卫生间，宿舍卫生打扫干净。
3.若发现卫生不合格者罚5块。
九、经理岗位职责
1.全面负责超市的经营管理工作。
2.负责向上级领导汇报工作，监督全体员工工作。
3.做一个经营计划和管理目标。
4.保证在超市遵守道德，提高服务质量，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。
5.保证超市安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。
6.兑现承诺的经济指标，否则按协议处罚。
7.完成上级领导交给的其他任务。
8.负责超市的进货管理工作。
9.负责送货商，厂家进店关(如证件)。
10.负责进货计划，检查售货员商品销售情况。
11.经营的品种类别要齐全，品种丰富。
12.及时了解市场动态，解决进货与价格等问题。
13.负责对员工执行各项规章制度的考核。
十、安全规则
1.禁止在卖场及其他工作场所吸烟。
2.禁止将任何东西堆放在安全门及安全通道前，以免阻塞。
3.所有员工必须保证自己及同事的安全，对任何可能引起危险的操作和事件要提出警告，严重的应报告部门主管。
4.员工必须熟习本工作区内灭火装置的位置以及应急设备的使用方法。
5.员工应遵守工具的安全操作说明，非工作执掌范围，不得擅自使用机器设备或发电机。
6.禁止员工移动或拆除设备上的安全标识，禁止改装现有设备。
7.员工在各自的岗位区域内应积极参与处理意外事故，并服从统一调度。
8.员工有义务将任何安全事故上报。
一、超市日常工作制度
1.做好本职工作，积极主动、热情周到为宾服务
2.严格执行物价政策，明码标价
3.诚实守信，保质保量，不得出售有害产品
4.遵守纪律，做到不旷工、不早退、不迟到、不擅离职守
5.及时对商品进行整理，保证产品陈列美观
6.接受监督，虚心听取经验
7.交接班时，做好物品盘点工作
8.落实例会制度，对工作进行评价
二、超市商品保管制度
1.根据商品的储存条件，分类进行保管。
2.统一货物编码，标明商品存放的精确位置，并以明显的字迹将编码标明于货位、货架上。 绘制库房商品储存位 置平面图，以便全面反映库存情况。
3.保持库房的清洁卫生，消除导致商品腐烂、变质等隐患
4.控制库房温湿度，在库房内设置温湿度计，利用密封、吸潮、通气等方法加以调节，以适应保管商品的需要。
5.经常检查库存商品，及时发现在存储过程中数量、质量的变化情况，采取措施加以预防。
三、卫生管理制度
1.保持营业场所环境卫生。
2.根据商品的性质，清理商品上的灰尘
3.清洁卫生后，必须把商品迅速整理、摆设、陈列好。
4.服务人员按要求做好个人卫生，避免吃生葱、生姜等异味实物上岗。
一、工作态度
1.热情——以热情的态度对待本职工作，对待客户及同事。
2.勉励——对于本职工作应勤恳、努力、负责。
3.诚实——作风诚实，反对虚假作风。
4.服从——员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成本职工作。
5.整洁——员工应时刻注意保持自己良好的职业形象，保持工作环境的整洁与美观。
二、开关门营业工作
开门营业前的工作：
1.工作区和顾客光顾的营业区的清洁整齐，包括入口处，售货区，收银台，陈列商品，验货区，仓库。
2.设备和设施的工作状态良好，包括照明，设备和固定装置，悬挂的设备牢固。
3.存活的补充，保证售货区货架上的商品充足，整齐。
4.办公区的书面凭证的完整和条理性。
营业结束后的工作：
1.向主管人员汇报设备和设施的损坏并记录，便于及时准确的维修。
2.补充购物袋。
3.确保收款机有足够的小票打印用的纸卷。
4.整理收银台和销售区。
三、员工的行为准则
1.必须穿工作服进入卖场，仪表要端庄。
2.以理服人，理直气和，定位定岗，上班时不闲聊，不说笑打闹。
3.待客必须有礼貌，有敬语，说话诚实，帮助挑选，当好顾客参谋，保证顾客满意。
4.个人卫生：外表朴实，干净，整洁，并保持头发清洁。
5.员工只可在非工作时间购物。
6.上班时间不允许打手机，玩手机，听手机音乐。
7.上班时间不允许吃零食。
8.上班时不许偷吃货物，拿货物(如纸箱、塑料桶)。
9.库房若发现偷吃货物(按偷盗处理)。
四、上班时
1.上班时不能随便离开工作岗位。
2.上班时不能与亲朋好友闲聊。
3.员工不允许坐在货物上。
4.员工应当按照项目经理制定的工作时间进行工作,不遵守的员工将按旷职处理。
5.上半时上厕所不能超过15分钟。
6.上班时不允许睡觉。
7.若发现以上几条轻者罚10元，重者开除。
五、售货员的职责
1.负责商品的缺货登记，摆货，查日期。
2.随时问经理并汇报缺货情况，调查市场变化。
3.及时向经理反映快过期产品。
4.若发现过期产品未及时向经理汇报者，请自动买回。
5.熟识产品，标志，以及自己管理区商品的基本知识。
6.要有强烈的责任心，防止商品损坏或丢失。
7.严格执行服务规范，严格遵守纪律。
六、收银员
1.收银员要有一个良好的服务态度，收款迅速，不要你推我让。
2.收银员买东西要让其他收银员收款，坚决不能自己收款。
3.收银员家人买东西，请自己回避，让其他收银员收款。
4.收银员收款时不能与亲朋好友闲谈。
5.若发现收银员少收款，轻者罚款，重者卡出。
6.顾客要的货物,要随时登记在要货单。
7.员工打烂货物自动交款，顾客打烂员工监督交款。
七、经理岗位职责
1.全面负责超市的经营管理工作。
2.负责向上级领导汇报工作，监督全体员工工作。
3.做一个经营计划和管理目标。
4.保证在超市遵守道德，提高服务质量，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。
5.保证超市安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。
6.兑现承诺的经济指标，否则按协议处罚。
7.完成上级领导交给的其他任务。
8.负责超市的进货管理工作。
9.负责送货商，厂家进店关(如证件)。
10.负责进货计划，检查售货员商品销售情况。
11.经营的品种类别要齐全，品种丰富。
12.及时了解市场动态，解决进货与价格等问题。
13.负责对员工执行各项规章制度的考核。
八、安全规则
1.禁止在卖场及其他工作场所吸烟。
2.禁止将任何东西堆放在安全门及安全通道前，以免阻塞。
3.所有员工必须保证自己及同事的安全，对任何可能引起危险的操作和事件要提出警告，严重的应报告部门主管。
4.员工必须熟习本工作区内灭火装置的位置以及应急设备的使用方法。
5.员工应遵守工具的安全操作说明，非工作执掌范围，不得擅自使用机器设备或发电机。
6.禁止员工移动或拆除设备上的安全标识，禁止改装现有设备。
7.员工在各自的岗位区域内应积极参与处理意外事故，并服从统一调度。
8.员工有义务将任何安全事故上报。
九、考核制度
1.开除者本月没有工资。
2.验货时必须两人验，两个人坚守，两个人签字，并与供应商搬货物，若发现无人搬扣5元，送货票绝对不能重复打票，若发现轻者罚10元重者开除。
3.上班要点名考勤，迟到一次扣10元。
4.下班要关机，若发现未关机者罚10元，严重者开除，
5.收银员若长短款都要赔偿。
十、进货制度
1.超市负责人填写正式的订货单(新品除外)发工作群，通知采购需要采购货品，如超市负责人不下正式的采购单，采购有权拒绝采购，因本原因照成的货品短缺，营业额下降，则由超市负责人负全责。
2.采购按照订货单进行及时采购，如需呼市采购的，采购部及时到货站按单采购，后与配送部协商配车安排配送货品。如需府谷当地采购的，则电话通知当地供货商及时送货。
3.呼市本地采购的物品，采购需要将物品配齐，将物品与三联配送单一并交与配送负责人，由配送负责人在单据上签字，采购收回一联配送单，到此采购环节结束。如采购不按制度收回一联签字单，单据无配送签字的，一次对采购罚款100元。
4.配送部安全的将物品运输到超市后，将物品交与超市负责人，由超市负责人在剩余的二联单据上签字，到此配送环节结束。如遇货品短缺，或由人为照成的大面积货品破损，则有配送部负责人承担相应的责任。如配送部不按制度收回一联签字单，单据无超市负责人签字的，一次对配送罚款100元。
5.府谷当地采购的物品，超市负责人按实际进货单收货签字。另外当地进货必须通知采购，由采购安排供应商送货，如不按规定，在没有通知采购的情况下，私自进货，事后通知采购的，一次罚款超市负责人500元，连续就犯的将翻倍罚款。
6.不管当地进货还是呼市配送货品，超市负责人必须根据进货单，进行电脑录入，生成最终的采购入库单，拍照上传到工作群(最晚在进货次日上传)，由统计进行统计，订货流程结束。不按规定时间上传的，一次罚款罚款50元。
十一、退货制度
1.超市负责人将滞销商品盘库，确保电脑库存与实际库存数相对应，填写商品退货单，通知采购退货。与采购确认货品是呼市货品还是府谷当地的货品。
2.采购根据确认后的货品，安排呼市退货还是府谷退货，如果是呼市退货，则采购通知配送有货退，配送根据出车情况，到超市接收退货，且在退货单上签字，超市负责人收回一联退货单，到此超市负责人退货环节结束。如超市负责人不按制度收回一联签字单，单据无配送签字的，一次对超市负责人罚款100元。
配送将退回货品运输到呼市，联系采购退货，采购将货品逐一退还给供应商，将退货金额交与公司财务，配送、采购退货环节结束。如遇货品短缺，或由人为照成的大面积货品破损，则有配送部负责人承担相应的责任。
3.如府谷当地的货品，则采购电话通知当地供货商退货情况，供货商
收到退货货品后，需在退货单上签字，且将退货金额退给超市负责人，超市负责人将退货金额与退货单一并保存，到下月盘点时一并交与公司财务。退货单则当日上传工作群(最晚在退货次日上传)，不按规定时间上传的，一次罚款50元。
十二、商品报损制度
1.超市负责人将报损的商品及时拍照上传公司工作群，并把商品品名，数量及报损原因在群中说明。超市负责人不及时拍照上传报损商品情况私自处理报损商品的，除赔偿商品的销售价格外，一次还将罚款50元。
2.统计根据超市负责人汇报的商品报损情况，作报损货品记录，月底盘点时做相应的处理。
3.超市负责人将报损商品盘入超市货品报损区，月底盘库处理。
十三、关于超市盘点奖惩制度
(一)适应范围
本奖罚制度适用于公司组织的盘点考核奖惩工作。
(二)商品损耗责任
1、损耗率是反应超市负责人经营管理水平的重要指标之一。
2、超市负责人为超市商品损耗控制直接负责人，对商品损耗的有效控制和现场管理负直接责任，并对商品的盘点损耗超过规定的部分承担相应责任。
(三)商品损耗的形成
在超市的营业中，损耗每天都在发生。损耗大致可分为作业错误、偷盗两大类。
(1)作业错误造成的损耗：
1、收货不当的损耗(如商品名称、数量、价格、重量等出现错误);
2、退换货不当的损耗(如退货不及时);
3、变价损耗(如变价计数不准确);
4、损坏商品损耗(如收货员收付商品受损);
5、收银作业损耗(如收银员收付款错误);
6、收银POS系统造成的损耗(如调价未输入，脱机销售出现问题);
7、商品调拨过程中出现的损耗(如运输途中商品受损);
8、商品储存及陈列的损耗(如储存过程中发生商品霉变);
(2)偷盗引起的`损耗分为三类：
1、顾客偷窃(个人随机偷窃、团伙偷窃);
2、员工偷窃(个人随机偷窃、里外勾结、送货或者退货时夹带团伙偷窃);
3、厂商偷窃(送货或者退货时偷窃)
(四)损耗率标准
1、超市综合损耗率为5‰(参照利客连锁超市)，月损耗金额计算公式为=月销售额__5‰，超过损耗金额的部分由超市负责人自行承担。
2、贵重商品损耗应为零(烟、酒)。
(五)奖惩制度
5.1奖励：
5.1.1对公司各方面工作能提出合理化有价值的意见和建议，经审核评定，确能给企业生产经营、管理带来效益的，予以奖励200元。
5.1.2为保护公共财产，防止或者抢救事故有功，使国家和企业利益免受重大损失的，予以奖励200元。
5.1.3对一贯忠于职守、积极负责、廉洁奉公、舍己为人、事迹突出的，予以奖励200元。
5.2惩罚：
5.2.1对于盘点时发现货架标签与货品不符的，单品罚款10元。
5.2.2商品无标签的，单品罚款10元。
5.2.3盘点商品电脑库存与实际库存有差异的，单品罚款5元。
5.2.4库房货品堆放不整齐的，罚款50元。
(六)盘点结束后的规定
1、营业的恢复，整理商品的牌面，及时出库补充营业。
2、撤掉一切与盘点有关的指示和盘点用品，安排好盘点差异的整理的工作。
(七)确保每月营业收入的准确性，保证资金的准确及流向。
每月月盘前，超市负责人整理当月的销售款流向及赊账、欠账、兑换礼品等支付的各项单据和结上月欠账的要账款项及剩余尚未缴纳的款项。